Алгоритм планирования выполнения производственной программы:

1. Распределение производственной программы по отрезкам планового периода (на месяц, неделю, сутки)

2. Доведение программы до исполнителей

3. Выбор метода

4. Расчет загрузки оборудования

5. Расчет коэффициента использования оборудования

Тема 11: Планирование труда и персонала.

1. Содержание, задачи и технология планирования труда и персонала

2. Анализ выполнения плана по труду

3. Планирование производительности труда

4. Планирование трудоемкости продукции

5. Планирование численности персонала

1.

Цель плана по труду и персоналу: определение рациональной потребности персонала на плановый период.

Задачи плана:

1. Планирование оптимальной структуры плана и оптимизация средств на содержание персонала (отдел труда и з/п и он же первично составляет штатное расписание)

2. Решение проблем с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров

3. Формирование кадровой политики

4. Мотивация и стимулирование труда, создание благоприятных условий труда и отдыха для персонала

5. Обеспечение роста производительности и качества труда

6. Ротация персонала

На формирование плана влияют факторы:

1. Затраты на содержание персонала входят в издержки предприятия

2. Наличие скрытой безработицы

3. Низкий уровень оплаты труда

4. Недостаточное финансирование процесса повышения переквалификации кадров

Алгоритм планирования труда и персонала:

1. Анализ выполнения плана по труду за базисный период

2. Расчет баланса рабочего времени по всем профессиям

3. Планирование производительности труда

4. Планирование трудоемкости изготовления продукции

5. Расчет потребностей в персонале

6. Планирование высвобождения и дополнительной потребности персонала

7. Планирование развития персонала

Используя показатели плана по труду и персоналу на предприятии планируют: фонд оплаты труда, фонд з/п и среднюю з/п.

План по труду и персоналу взаимосвязан с другими разделами тактического плана: план производства и реализации продукции, план по фондам, план по издержкам, план инноваций, план по экономической эффективности производства.

Разделы плана по труду и персоналу:

1. План по труду

1.1. производительность труда

1.2. трудоемкость изготовления продукции

2. План по численности работающих

2.1. численность и структура персонала

2.2. прием и высвобождение персонала

2.3. подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала

3. План по заработной плате

3.1. фонд оплаты труда

3.2. средняя з/п

3.3. соотношение между ростом з/п и производительностью труда

2.

Основные задачи анализа выполнения плана по труду:

1. Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, для чего используются следующие параметры и показатели:

а) общая численность работников

б) численность производственно-промышленного персонала и его удельный вес в общей численности работников

в) численность основных и вспомогательных рабочих и их удельный вес в ППП

г) Дополнительная потребность в кадрах

д) Обеспечение дополнительной потребности в кадрах за счет внешних источников (учебное заведение)

е) Высвобождение работников, использование высвобождаемой численности персонала

2. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов

3. выявление резервов экономии трудовых ресурсов и разработка мероприятий по их эффективному использованию

Для оценки динамики параметров плана по труду используются показатели:

1. индекс среднесписочной численности рабочих

2. индекс удельного веса персонала данной категории в общей численности работающих.

3. Индекс численности рабочей силы

4. Коэффициент приема кадров

5. Коэффициент выбытия кадров

6. Коэффициент текучести кадров

7. Коэффициент явки работников

8. Относительный недостаток рабочей силы

Оценка эффективности использования трудовых ресурсов производится по различным показателям и параметрам в том числе рентабельность персонала, определяемое отношение балансовой прибыли к среднегодовой численности ППП.

3.

Планирование производительности труда выполняется измерителями:

1. Натуральный

2. Трудовой

3. Стоимостной

С применением показателей: выработка, трудоемкость. Для планирования производительности труда используются методы:

1. По технико-экономическим факторам

2. Прямой счет на основе трудоемкости производственной программы

3. Укрупненный

По технико-экономическим факторам планируют производительность труда

1) Выработка в базисном периоде: В_б=ТП^б/Ч^б_р

2) определяем условную (расчетную), исходную численность рабочих для выполнения объема товарной продукции плановой, но с базисной выработкой: Ч^усл_р=ТП^пл/В^б

3) С учетом мероприятий плана технического и организационного развития (плана инноваций) рассчитывают изменение численности работников по технико-экономическим факторам: смотри у настии

4) расчет численности персонала в плановом периоде: Ч^пл_р=Ч_р^усл-дельтаЧ_р

5) выработка в плановом периоде: В^пл=ТП^пл/Ч_р^пл

6) рост производительности труда: дельтаП_р.тр.=(В^пл-В^б)/В^б*100=дельта Ч_р/Ч_р^пл*100=..%

По методике планирования производительности труда на основе трудоемкости производственной программы, определяют выработку, как отношение объема производства*фонд времени работников / трудоемкость производственной программы.

3 метод.

Укрупненный метод при использовании экономико-математической модели и компьютерной техники используются реже.