Вариант 5

Процесс «Закупки»:

Формирование плана закупок происходит на основе копий комплектовочной ведомости и конструкторской документации, копий конструкторской документации на оснастку, технологической документации, протокола совещания по закупкам, спецификаций и норм закупок (отв. начальник отд. закупок). Затем осуществляется выбор поставщиков (отв. начальник отд. закупок). По информации о выбранных поставщиках ответственным исполнителем проводится оценка выбранных поставщиков. В случае соответствия поставщиков требованиям оформляются листы оценки поставщика, а затем происходит утверждение поставщиков заместителем ген. директора по коммерческим вопросам. В случае, когда поставщик не соответствует требованиям, составляется список непринятых поставщиков, которые заносятся в базу данных, являющуюся основой для этапа выбора поставщиков. В случае утверждения поставщиков (отв. ген. директор по коммерческим вопросам) подписывается счет. Затем осуществляется проверка наличия договора (отв. начальник договорного отдела). Если подписанный договор существует, то он является входом для этапа «Контроль поставки ответственным исполнителем». В случае отсутствия договора осуществляется подготовка договора куратором от технического бюро подготовки производства. Затем генеральный директор подписывает договор, и он отправляется поставщикам (отв. куратор). В случае успешного согласования (отв. поставщик, куратор от технического бюро подготовки производства), подписанный с обеих сторон договор является выходом процесса. В случае, если протокол не согласован с поставщиками, протокол разногласий отправляется на этап подготовки договора. Затем осуществляется контроль поставки ответственным исполнителем. Следующий этап – проверка продукции ОТК (верификация). Продукция, прошедшая проверку, подвергается учету и хранится на складе (отв. техническое бюро подготовки производства), а продукция не прошедшая контроль возвращается на этап контроля поставки.

Примечание – Подфункции «Выбор поставщиков» и «Подписание договора с поставщиком» разложить на составные части посредством создания дочерних диаграмм более низкого уровня.

Вариант 6

Процесс «Производство и обслуживание»:

На основе комплектовочной ведомости, учтенных копий конструкторской и технологической документации, норм расхода и спецификаций составляется проект производственной программы (отв. начальник производственного отдела). Впоследствии начальником производственного отдела осуществляется составление предварительной производственной программы с последующим утверждением. Затем составляется уточненная предварительная производственная программа с дальнейшим утверждением, после которого происходит разработка конструкторской документации в отделе главного конструктора. На основании конструкторской документации происходит разработка спецификаций материалов и комплектующих (отв. отдел главного технолога) и дальнейшее согласование спецификаций с главным инженером и начальником производственного отдела. В случае успешного согласования спецификаций составляются графики коопераций (отв. начальник производственного отдела). Если спецификации несогласованны, их разработка осуществляется вновь. Графики коопераций утверждаются, после чего начинается изготовление продукции на основе закупленной продукции. Неутвержденные графики составляются вновь. В результате изготовления продукции оформляется акт-предъявки, на основании которого принимается решение о соответствии продукции. В случае положительного решения о соответствии продукции делается отметка в технологическом паспорте (отв. контролер ОТК), а в случае несоответствия продукции требованиям составляется акт на несоответствие и происходит переход к процессу «Управление несоответствующей продукцией».

Примечание – Подфункцию «Разработка производственной программы» разложить на составные части посредством создания дочерней диаграммы более низкого уровня.