По аудиту №1

Д

ата

Аудитор Ф.И.О проверяемого

П

П-4

ОГМ, ОГЭ, метрологическая служба

роцесс Проверяемый участок

В о п р о с	ИСО 9001:2000	Замечания, наблюдения
Какие документы СМК, внутренние, внешние НД (стандарты, положения, инструкции, регламенты и пр.) используются в работе? Какие рабочие записи (журналы, бланки, формы) ведутся? Каков порядок управления документацией и записями? Назначено ли ответственное лицо по управлению документацией и записями?	4.2.3, 4.2.4
С какими подразделениями и отделами взаимодействуют данные отделы? Какую информацию и пр. ресурсы, в какой форме получают/передают от/в других(е) подразделений (я)?	4.1b
Какой компетенцией (образование, навыки, опыт) должен обладать персонал, работающий в отделах? Организуется ли обучение, переобучение, повышение квалификации сотрудников? Как оценивается эффективность обучения? Какие записи при этом ведутся?	6.2.2
Как осуществляется поддержка в рабочем состоянии оборудования для производственных процессов (технологического, энергетического, контрольно-измерительного)? В каких документах определены необходимые требования к инфраструктуре ремонтных цехов (РМЦ, ЭСЦ, ТВСЦ)? В частности, к оборудованию, рабочему пространству?	6.3 b
Как управляется производственная среда, необходимая для осуществления техобслуживания и ремонта производственного оборудования, изготовления инструментов и оснастки, соответствующих установленным требованиям? Как обеспечивается техника безопасности ремонтных работ?	6.4
Как осуществляется планирование процесса по обеспечению работоспособности производственного оборудования на предприятии? Каков порядок технического учета и контроля работы по техобслуживанию оборудования? Какие записи при этом ведутся? Как планируются и проводятся планово-предупредительные ремонты (ППР) оборудования? В каком виде оформляются планы ремонтов? Как определяется потребность в обеспечении ресурсами, необходимыми для осуществления ремонтных работ? Как контролируется выполнение ремонтных работ? Как проводится приемка отремонтированного оборудования? Каковы критерии приемки? Каков порядок проверки оборудования на технологическую точность?	7.1a, b, c
Каков порядок разработки рабочей конструкторской документации для изготовления запчастей, оснастки и приспособлений, необходимых для осуществления ремонта?	7.3
Всегда ли работы по ремонту оборудования осуществляются своими силами? Если нет, каким образом происходит отбор и оценка ремонтных организаций касательно их способности оказывать услуги по ремонту в соответствии с требованиями предприятия? Разработаны ли критерии отбора, оценки и повторной оценки ремонтных организаций? Кто ответственен за ведение и поддержание в рабочем состоянии записей, отражающих результаты оценки? Имеются ли одобренные ремонтные организации? Как часто они оцениваются на способность удовлетворять требованиям предприятия? Какие записи при этом ведутся?	7.4.1
В каких документах отражены характеристики деталей, инструментов, оснастки и приспособлений, применяемых в ремонте производственного оборудования? Какие рабочие инструкции, регламенты, устанавливающие способ осуществления той или иной операции в ремонтных цехах (РМЦ, ЭСЦ, ТВСЦ) вы используете?	7.5.1a,b
Определены ли на предприятии все необходимые средства измерения для мониторинга процесса и контроля продукции? Как организован учет наличия и движения контрольно-измерительных приборов на предприятии? Подвергаются ли периодической поверке (калибровке) используемые средства измерения? Имеются ли в наличии все необходимые методики поверки и калибровки тех средств измерения, которые поверяются (калибруются) самостоятельно на предприятии? Как ведется контроль измерительных приборов, подлежащих ремонту или списанию? Хранятся ли контрольно-измерительные приборы в надлежащих условиях хранения и защищены ли они от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения и технического обслуживания? Имеется ли на всех измерительных средствах и испытательном оборудовании идентификационные обозначения их поверки (калибровки, аттестации)? Какие меры предпринимаются, в случае если выявилось то, что точность измерения приборов вышли за пределы нормы и проводиться ли подтверждающая проверка предыдущих результатов контроля?	7.6
В случае выявления несоответствий по итогам проводимых приемочных испытаний оборудования, какие корректирующие действия проводятся? Где и кем ведутся записи результатов предпринятых корректирующих действий? Как оценивается эффективность предпринятых действий?	8.5.2
Каким образом в ремонтных цехах определяются возможные потенциальные несоответствия и их причины? Какие меры предпринимаются для предупреждения их возникновения?	8.5.3

К о н т р о л ь н ы й в о п р о с н и к