4 Расчет потребности в трудовых ресурсах и средствах на оплату труда

Определите потребность в трудовых ресурсах для выполнения запланированного объема выпуска изделий при полном использовании мощности ( объем второго года) с разделением по категориям промышленно-производственного персонала (рабочие, специалисты, руководители, прочие служащие). В результате выполнения данного раздела Вы получите сумму ежегодных расходов на трудовые ресурсы.

Расчет потребности в персонале начинается с расчета численности рабочих на нормируемых работах. Такими рабочими в курсовом проекте являются основные рабочие. Если программа производства N задана на год, фонд времени одного рабочего при 40-часовой рабочей неделе, продолжительности отпуска 24 дня составляет 1780 ч (F_эф) и сложившийся показатель выполнения норм (k_вн ), то численность рабочих (Чр) :

, (4)

Необходимо определить численность основных рабочих по каждой из специальностей, соответствующих указанной в задании, и заполнить таблице 8. При определении численности расчетное число рабочих по каждой специальности следует округлять в большую сторону

Таблица 8 - Расчет численности основных рабочих

Вид работ	Трудоемкость единицы продукции, нормо-часах	Программа выпуска, шт	Коэффици-ент выполнения норм	Численность рабочих
				расчет-ное	округлен-ное
1	2	3	4	5	6
1 . . .
2 . . .
И т о г о

Структура персонала предприятий аналогичного профиля приведена в приложении Е. Оформите результаты расчета численности персонала в таблице 9.

Таблица 9 - Расчет численности персонала предприятия

Категории персонала	Численность	Удельный вес, %
1 Рабочие, всего, в том числе: основные вспомогательные
2 Руководители
3 Специалисты
4 Прочие служащие
И т о г о:		100

Расчет расходов на оплату труда персонала начните с расчета оплаты основных производственных рабочих, учитывая технологическую трудоемкость (t_шт), разряд работ, тарифную ставку, необходимые доплаты, надбавки. Основная заработная плата производственных рабочих-сдельщиков на i-й операции (З_сдi ) :

З_сдi = N t_штi k_тi C_тI , (5)

где N – количество изделий, (в курсовом проекте объем выпуска изделий второго года) шт.;

t_штi – норма времени на i-й операции, нормо-часах;

k_тi - тарифный коэффициент, соответствующий разряду на i-й

операции (Приложение Ж);

C_тI – тарифная ставка I разряда, руб.

Часовую тарифную ставку в курсовом проекте определите самостоятельно (в диапазоне от 7 до 15 р.). Результаты расчета годовой суммы оплаты труда по сдельным расценкам сведите в таблицу 10.

Таблица 10 - Расчет оплаты труда по сдельным расценкам

Виды работ	Объем выпуска изделий, шт	Норма времени, нормо- часы	Часовая ставка первого разряда	Тарифный коэффи-циент	Годовая оплата труда по сдельным расценкам, р.
1
2
3
4
5
Итого	*	*	*	*

Годовой фонд оплаты труда (таблица 11) всего персонала рассчитайте, используя данные о структуре фонда оплаты труда.

Таблица 11 - Годовой фонд заработной платы персонала

Категории персонала	Фонды				Всего оплата труда, тыс. р.
	Оплата труда по сдельным расценкам	Зарплата по тарифным ставкам и окладам	Пре-мии	Допол-нитель-ная зарплата
1	2	3	4	5	6
1 Основные рабочие		*
2. Вспомогательные рабочие	*
3 Руководители	*
4 Специалисты	*
5 Прочие служащие	*
В с е г о

Для укрупненных расчетов допускается использовать данные о структуре фонда оплаты труда на аналогичных предприятиях (Приложение Е), Премии предлагается установить на уровне 25 %. Дополнительная заработная плата планируется в процентах от основной с учетом премии. Процент дополнительной заработной платы находится в диапазоне от 10 до 20 %.