- •Ведомственная целевая программа городского округа кохма «лечебно-диагностическая помощь в дневных стационарах»
- •1. Оценка текущего уровня предоставления муниципальной услуги
- •1.1. Объем предоставления муниципальной услуги
- •1.2. Доступность муниципальной услуги
- •1.3. Качество предоставления муниципальной услуги
- •1.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги
- •1.5. Резюме
- •2. Цель программы
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприяти
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Мероприятия программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •6.1. Базовые условия
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
- •7.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
- •Приложение 1. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования вцп
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
№ |
Показатель |
Расходы, тыс. руб. |
|
1. |
Ремонтные работы |
338,95 |
|
2. |
Устранение нарушений электроснабжения здания согласно правилам пожарной безопасности |
119,99 |
|
|
Итого |
458,94 |
7.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
№ |
Показатель |
Единицы измерения |
Плановый год |
||
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
0 |
Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.1 * стр.1.1 + стр.2 * стр.2.1 + …) |
% к пред. году |
1,0826 |
1,0879 |
1,0763 |
1. |
Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемая по индексу роста цен на коммунальные услуги |
% |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
1.1 |
Индекс роста цен на коммунальные услуги* |
% к пред. году |
1,1117 |
1,1117 |
1,1117 |
2. |
Доля расходов, корректируемых по содержанию имущества |
% |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
2.1. |
Индекс роста цен на содержание имущества* |
% к пред. году |
1,06 |
1,059 |
1,052 |
3. |
Доля расходов, корректируемых по прочим услугам |
% |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
3.1 |
Индекс роста цен на прочие услуги* |
% к пред. году |
1,06 |
1,059 |
1,052 |
4. |
Доля расходов, корректируемых по прочим расходам |
% |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
4.1 |
Индекс роста цен по прочим расходам* |
% к пред. году |
1,06 |
1,059 |
1,052 |
5. |
Доля расходов, корректируемых по увеличению стоимости основных средств |
% |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
5.1 |
Индекс роста цен на основные средства* |
% к пред. году |
1,06 |
1,059 |
1,052 |
6. |
Доля расходов, корректируемых по увеличению стоимости материальных запасов |
% |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
6.1 |
Индекс роста цен на материальные запасы* |
% к пред. году |
1,06 |
1,059 |
1,052 |