- •Ведомственная целевая программа городского округа кохма «Озеленение территорий общего пользования»
- •1. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
- •1.1. Объем выполнения муниципальной работы
- •1.2. Доступность муниципальной работы
- •1.3. Качество выполнения муниципальной работы
- •1.4. Стоимость выполнения муниципальной работы
- •1.5. Резюме
- •2. Цель программы
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ведомственной целевой программы
- •Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
4. Тактические задачи и мероприятия
Тактические задачи и мероприятия не формируются, так как цель ведомственной целевой программы не предполагает осуществление дополнительных усилий, направленных на изменение сложившейся ситуации (т.е. дополнительных усилий, которые предполагается предпринять в плановом периоде, помимо регулярной деятельности по оказанию муниципальной услуги на текущем уровне).
5. Плановый объем бюджетных ассигнований
5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
№ п/п |
Источники финансирования |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
1 |
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр.2+стр3) |
7 635,0 |
7 635,0 |
7 635,0 |
2 |
Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч. |
5 263,0 |
5 263,0 |
5 263,0 |
2.1 |
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной работы (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) |
5 263,0 |
5 263,0 |
х |
2.2 |
Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной работы за предыдущий год |
х |
х |
5 263,0 |
2.3 |
Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) |
х |
х |
х |
3 |
Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП |
2 372,0 |
2 372,0 |
2 372,0 |
3.1 |
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной работы (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП) |
2 372,0 |
2 372,0 |
2 372,0 |
3.2 |
Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований) |
х |
х |
х |
3.3 |
Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, прилагаемые к включению в ВЦП |
х |
х |
х |
6. Эластичность целевых показателей
№ п/п |
Наименование показателя |
при изменении объема финансирования программы |
||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2015 г. |
||||||||
-10% |
0 |
+10% |
-10% |
0 |
+10% |
-10% |
0 |
+10% |
||
1 |
Территория зеленых насаждений городского округа, га |
123,34 |
123,34 |
123,34 |
123,34 |
123,34 |
123,34 |
123,34 |
123,34 |
123,34 |
2 |
Формовочная обрезка деревьев и кустарников, ед. |
135 |
150 |
165 |
158 |
175 |
193 |
167 |
185 |
204 |
3 |
Посадка деревьев, ед. |
180 |
200 |
220 |
225 |
250 |
275 |
135 |
150 |
165 |
4 |
Валка деревьев, ед. |
158 |
175 |
193 |
135 |
150 |
165 |
108 |
120 |
132 |
5 |
Выкашивание газонов, кв.м |
130500 |
145000 |
159500 |
132300 |
147000 |
161700 |
133200 |
148000 |
162800 |
6 |
Содержание газонов, кв.м |
2538 |
2538 |
2538 |
2688 |
2688 |
2688 |
2688 |
2688 |
2688 |
7 |
Посадка цветников, кв.м |
850 |
900 |
950 |
850 |
900 |
950 |
850 |
900 |
950 |
8 |
Содержание цветников, кв.м |
850 |
900 |
950 |
850 |
900 |
950 |
850 |
900 |
950 |
9 |
Площадь территории городского округа, требующая озеленения, га |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
10 |
Площадь зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, га |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
11 |
Число обоснованных обращений жителей, ед. |
11 |
10 |
9 |
6 |
5 |
4 |
6 |
5 |
4 |
12 |
Число публикаций в газете, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
13 |
Число материалов, размещенных на официальном сайте в сети Интернет, ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Изменение набора мероприятий при изменении объема финансирования ВЦП представлено в приложении 1. |