- •1. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
- •2. Цель программы Цель программы – улучшение состояния дорожной сети городского округа Кохма.
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Задачи программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •5.2. Распределение ассигнований по источникам финансирования (тыс. Руб.)
- •5.3. Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
- •Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования вцп
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
7. Финансовое обоснование
7.1. Сводная таблица финансового обоснования
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Годы |
||
2012 |
2013 |
2014 |
|||
1 |
Объем расходов на выполнение муниципальной работы в базовом году |
тыс. руб. |
18 172,46 |
10 265,00 |
7 609,54 |
2 |
Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года |
тыс. руб. |
1 562,90 |
0,00 |
1 500,00 |
3 |
Обязательства базового года |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Регулярные расходы базового года, в т.ч.: |
тыс. руб. |
16 609,56 |
10 265,00 |
6 109,54 |
4.1 |
- капитальный ремонт |
тыс. руб. |
13 605,68 |
7 573,99 |
5 276,35 |
4.2 |
- текущий ремонт |
тыс. руб. |
3 003,88 |
2 691,01 |
833,19 |
5 |
Коэффициент изменения регулярных расходов по объему, в т.ч.: |
|
|
|
|
5.1 |
- капитальный ремонт |
% |
64,28 |
67,50 |
123,46 |
5.2 |
- текущий ремонт |
% |
114,42 |
30,00 |
146,67 |
6 |
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года, в т.ч.: |
тыс. руб. |
11 853,90 |
5 919,74 |
7 736,02 |
6.1 |
- капитальный ремонт |
тыс. руб. |
8 746,35 |
5 112,44 |
6 514,02 |
6.2 |
- текущий ремонт |
тыс. руб. |
3 107,55 |
807,30 |
1 222,01 |
7 |
Коэффициент изменения ценовых параметров (для прогнозирования применены индексы – дефляторы согласно прогнозу социально-экономического развития) |
% |
108,0 |
108,2 |
107,4 |
8 |
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен |
тыс. руб. |
17621,68 |
6 405,16 |
8 308,49 |
9 |
Коэффициент планового роста факторной производительности |
% |
124,72 |
104,84 |
93,84 |
10 |
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности |
тыс. руб. |
14129,00 |
6 109,54 |
8 854,10 |
11 |
Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году |
тыс. руб. |
0,00 |
1 500,00 |
2 500,00 |
12 |
Объем расходов на выполнение муниципальной работы в плановом году |
тыс. руб. |
14129,00 |
7 609,54 |
11 354,10 |