Качественный состав трудовых ресурсов предприятия Табл. 12

Показатель	Численность рабочих на конец года		Удельный вес, %		Изменение удельного веса
	Прошлый год	Отчетный год	Прошлый год	Отчетный год
Группы рабочих:
По возрасту, лет
до 20	15	9
от 20 до 30	15	25
от 30 до 40	30	34
от 40 до 50	30	51
от 50 до 60	39	34
старше 60	21	17
Итого
По образованию:
начальное	5	-
незаконченное среднее	30	34
среднее, среднее специальное	105	119
высшее	10	17
Итого
По трудовому стажу, лет:
до 5	15	20
от 5 до 10	22	22
от 10 до 15	30	43
от 15 до 20	45	46
свыше 20	38	39
Итого			100	100

Данные о движении рабочей силы Табл. 13

Показатель	Прошлый год	Отчетный год	Абсол. откл.
Численность ППП на начало года	150	180
Принятые на работу	50	80
Выбыли	20	40
В том числе:
- по собственному желанию	10	20
- уволены за нарушение трудовой дисциплины	2	8
Численность персонала на конец года	?	?
Среднесписочная численность персонала	168	200
Коэффициент оборота по приему работников
Коэффициент оборота по выбытию работников
Коэффициент текучести кадров
Коэффициент постоянства кадров

Табл.14

Использование персонала предприятия

Показатель	Прошлый год	Отчетный год		Отклонение
		План	Факт	от прошлого года	от плана
Среднегодовая численность	160	160	165
Отработано за год одним рабочим:
Дней	220	220	210
Часов	1727	1749	1638
Средняя продолжительность дня, ч	7,85	7,95	7,8
Фонд рабочего времени, ч

Табл. 15

Анализ использования фонда рабочего времени

№ п/п	Показатель	На одного рабочего		Отклонение от плана
		план	факт	на одного рабочего	на всех рабочих
1	Календарное количество дней	365	365
	В том числе:
1.1	праздничные и выходные дни	111	111
2	Номинальный фонд рабочего времени, дни
3	Неявки на работу, дни
	В том числе:
3.1	ежегодные отпуска	16	16
3.2	отпуска по учебе	1	2
3.3	отпуска по беременности и родам	3	2
3.4	дополнительные отпуска с разрешения:
3.5	- администрации	5	8
3.6	- болезни	9	11,8
3.7	- прогулы	-	0,2
3.8	- простои	-	4
4	Явочный фонд рабочего времени, дни
5	Продолжительность рабочей смены, ч	8	8
6	Бюджет рабочего времени, ч
7	Предпраздничные сокращенные дни, ч	9	9
8	Льготное время подросткам, ч	2	2,4
9	Внутрисменные простои, ч	-	30,6
10	Полезный фонд рабочего времени, ч
11	Средняя продолжительность рабочей смены, ч	7,95	7,8
12	Сверхурочно отработанное время, ч	-	9
13	Непроизводительные затраты рабочего времени	-	8,3

Табл. 16

Исходные данные для факторного анализа

№ п/п	Показатель	Значение показателя		Изменение
		План	Факт	Абсол.	Относ. %
1.	Производство продукции в плановых ценах, тыс. руб.	96000	100800
2	Среднегодовая численность промышленно - производственного персонала	200	202
2.1	В том числе рабочих:	160	165
3	Удельный вес рабочих в общей численности работников
4	Отработано дней одним рабочим за год	220	210
5	Отработано часов всеми рабочими
6	Средняя продолжительность рабочего дня, ч	7,95	7,8
7	Среднегодовая выработка одного работника, тыс.руб.
8	Выработка рабочего, тыс.руб.:
9	Среднегодовая
10	Среднедневная
11	Среднечасовая, руб

Табл. 17

Анализ динамики и выполнения плана по уровню трудоемкости продукции

Показатель	Прошлый год	Отчетный год		Рост уровня показателя, %
		План	Факт	План к прошлому году	Факт к прошлому году	Факт к плану
Выпуск продукции, тыс. руб.	94100	96000	100800
Отработано всеми рабочими человеко-часов	276320	279840	270270
Удельная трудоемкость, чел.- ч на 1 тыс.руб.
Среднечасовая выработка, руб.

Наличие, движение и структура основных средств Табл.18

Группа основных средств	Наличие на начало года		Поступило за отчетный период		Выбыло за отчетный период		Наличие на конец периода
	Тыс. руб.	Доля %	Тыс. руб.	Доля %	Тыс. руб.	Доля %	Тыс. руб.	Доля %
Здания и сооружения	4225		1000		-		5225
Силовые машины	160		45		-		205
Рабочие машины	7655		2990		700		9945
Измерительные приборы	210		35		-		245
Вычислительная техника	315		150		20		445
Транспортные средства	370		135		120		385
Инструменты	2656		145		60		350
ВСЕГО основных средств производственного назначения		100		100		100		100

Табл. 19