- •Введение
- •Резюме проекта
- •Предприятие
- •Финансирование
- •Предприятие и стратегия его развития Главные цели и задачи
- •Кадровая политика предприятия, система комплектования и развития персонала
- •План маркетинга Анализ рынка
- •Маркетинговая стратегия
- •План Производства Общие вопросы
- •Требования к производственной инфраструктуре
- •Капитальные вложения
- •Расчёт выпуска продукции
- •Производственные факторы
- •Производственный план
- •Организационный план
- •Финансовые прогнозы Прогноз прибылей и убытков (в разбивке по месяцам проекта) – Приложение 1.
- •Факторы риска
- •Финансовые прогнозы Прогноз прибылей и убытков (в разбивке по месяцам проекта)
- •Прогноз движения денежных средств (в разбивке по месяцам проекта)
- •Прогнозируемый бухгалтерский баланс
Требования к производственной инфраструктуре
Услуги сторонних организаций
Наличие вспомогательной службы в организации не предусмотрено. При необходимости можно воспользоваться услугами специалистов (электриков, ремонтников).
Таблица 9. Услуги сторонних организаций.
№ |
Услуги |
Поставщик |
Норма потребления |
Стоимость, руб. |
1 |
Электроэнергия |
МУП «Электросеть» |
400 квт/час |
60000 |
2 |
Горячее водоснабжение |
МУП «Теплоэнергия» |
1000 л/сутки |
5000 |
3 |
Отопление |
МУП «Теплоэнергия» |
0,05 Гкал/м2 |
5000 |
4 |
Холодная вода |
МУП «Водоканал» |
1000 л/сутки |
3000 |
5 |
Водоотведение |
МУП «Водоканал» |
1000 л/сутки |
3000 |
|
ИТОГО |
|
|
76000 |
Телекоммуникации
Для обеспечения нормальной деятельности организации необходим телефон. Телефон имеется как в производственном цехе, так и в офисе. Также для передачи необходимой информации в офисе предполагается наличие факса.
Рабочая сила
В состав производственного персонала входит 8 человек (в том числе главный мастер). Работники цеха имеют техническое образование, стаж работы не менее 3 лет. Производственный персонал подчиняется главному мастеру и выполняет свою работу в соответствии с полученными заказами. Заработная плата выплачивается в соответствии с должностным окладом работника, при этом учитывается районный коэффициент, оплата за работу в сверхурочное время, перевыполнение плана, учитывается инициативная деятельность работника, оказывающая положительное влияние на результаты деятельности организации.
Главный мастер имеет высшее строительное образование, каждые 5 лет по направлению организации проходит повышение квалификации. В обязанности главного мастера входит управление производственным персоналом цеха, помощь в производстве, контроль производственного процесса.
Таблица 10. Производственный персонал.
№ |
Должность |
ФИО |
Оклад |
1 |
Главный мастер |
Соколов Алексей Иванович |
17000 |
2 |
Установщик |
Романов Борис Борисович |
9000 |
3 |
Установщик |
Матвеев Александр Григорьевич |
9000 |
4 |
Сборщик |
Сидоренко Пётр Матвеевич |
6500 |
5 |
Сборщик |
Хазанов Николай Анатольевич |
6500 |
6 |
Помощник |
Тальков Егор Николаевич |
5500 |
7 |
Помощник |
Морозов Владимир Владимирович |
5500 |
8 |
Уборщица |
Андреева Инна Александровна |
3000 |
|
ИТОГО |
|
62000 |
Фонд оплаты труда производственного персонала составляет 62000 руб.
Заработная плата ген. директора, ком. директора и бухгалтера в сумме составляет 68000 руб.