7. Годовой план работы подразделения предприятия, занимающегося лесозаготовкой

План работы подразделения включает разделы: производственный; технико-экономические показатели использования основных механизмов; труд и заработная плата; себестоимость.

Расчеты по выпуску продукции (раздел 1); плановые показатели использования оборудования (раздел 2); трудовые показатели (раздел 3); цеховая себестоимость (раздел 6) выполнены.

В таблицу 12 «План работы подразделения» заносятся рассчитанные ранее показатели.

Составление плана завершается расчетом сводных, качественных показателей, комплексно характеризующих деятельность подразделения.

Таблица 12 – Годовой план работы подразделения предприятия, занимающегося лесозаготовками

Показатели	Ед. измерения	План на год
1	2	3
I. Производство
Товарная продукция	тыс. руб.
Реализованная продукция	тыс. руб.
Годовой объем вывозки	тыс. м^3
в т.ч. по сортиментам:	тыс. м^3
- пиловочник хвойный	тыс. м^3
- пиловочник лиственный	тыс. м^3
- строительный лес	тыс. м^3
- балансы долготье	тыс. м^3
- сырье для технологических нужд	тыс. м^3
- дрова обычные	тыс. м^3
II. Использование основных машин и механизмов
Списочное количество тракторов	шт.
а) выработка на машино-смену	м^3
б) выработка на списочный механизм	м^3
Списочное количество погрузчиков	шт.
а) выработка на машино-смену	м^3
б) выработка на списочный механизм	м^3
Количество автомобилей	шт.
в т.ч. лесовозных (списочное)	шт.
на хозяйственных работах	шт.
а) выработка на машино-смену на вывозке	м^3
б) выработка на списочную лесовозную машину	м^3
III. Труд и заработная плата
Среднесписочная численность ППП	чел.
в т.ч рабочих лесозаготовок	чел.
Трудозатраты на основных работах	чел.-дни
Трудозатраты на подготовительно-вспомогательных работах	чел.-дни
Комплексная выработка на человеко-день	м^3
Комплексная выработка на одного рабочего лесозаготовок в год	м^3
Выработка по товарной продукции на 1 работающего	руб.
Общий фонд заработной платы	тыс. руб.
в т.ч рабочих лесозаготовок	тыс. руб.
Средняя заработная плата 1 работающего	руб.
в т.ч рабочих лесозаготовок	руб.
Заработная плата на 1 руб. товарной продукции	коп.
IV. Цеховая себестоимость
Основная и дополнительная заработная плата рабочих и цехового персонала	тыс. руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование и обеспечение
Топливо и смазочные материалы
Энергия
Запасные части
Вспомогательные материалы
Амортизационные отчисления
Плата за древесину, отпускаемую на корню
Прочие расходы
Итого затрат

Себестоимость 1 м^3 продукции	руб.
Затраты на 1 м^3 товарной продукции	коп.
Стоимость основных фондов	тыс. руб.
Стоимость оборотных средств	тыс. руб.
Прибыль (убыток)	тыс. руб.
Общая рентабельность производства	%
Рентабельность продукции лесозаготовок	%

7.1 Затраты на 1 руб. товарной продукции

Плановые затраты на 1 руб. товарной продукции в копейках определяются делением полной себестоимости товарной продукции на стоимость товарной продукции в оптовых ценах предприятия.

7.2 Прибыль от реализации товарной продукции

Прибыль от реализации товарной продукции определяется как разница между выручкой от реализации продукции в оптовых ценах предприятия и ее полной себестоимостью.

7.3 Общая рентабельность

Общая рентабельность (R_общ) рассчитывается как частное отделение балансовой прибыли (БП), принятой условно равной прибыли от реализации на стоимость основных фондов (ОФ) и оборотных средств (ОС)

(34)

7.4 Рентабельность продукции

Рентабельность товарной продукции (R_прод) лесозаготовок определяется отношением прибыли от реализации (П) товарной продукции к ее себестоимости (С)

(35)

7.5 Фондоотдача по товарной продукции

Показатель фондоотдачи определяется делением объема товарной продукции (ТП) на среднегодовую стоимость основных промышленно-производственных фондов (ОФ)

(36)

8. Заключение

В заключении следует сделать вывод о реальности составленного плана.