- •Бизнес – план на 2011 год
- •Оао "Уфимский хлебозавод №7»
- •Содержание
- •Основная информация о предприятии.
- •Направление деятельности по видам.
- •3. Описание продукции.
- •Основные проблемы развития предприятия и пути их урегулирования.
- •5. Основные потребители и характеристика сбытовой политики
- •Перечень и описание основных конкурентов,
- •Положение предприятия на рынке
- •Потенциальные риски Негативные факторы, которые могут повлиять на производство и сбыт продукции, и меры по устранению их воздействия на предприятие.
- •6. Организационный план
- •7. Финансовый план
3. Описание продукции.
ОАО "Уфимский хлебозавод №7" вырабатывает свыше 50 наименований хлеба и хлебобулочных изделий.
Выпускается хлеб ржано-пшеничный, пшеничный; множество разнообразных батонов; сдобных и высокосдобных изделий. Многие изделия являются собственными разработками и пользуется высоким спросом у населения. Отличительной особенностью каждого изделия является состав и способ приготовления, многие из них имеют насыщенные рецептуры, что сказывается на их цене.
Основными группами структуры ассортимента выпускаемой продукции являются:
Наименование продукции |
Доля в общем объеме выпуска, % |
Булочные изделия |
13,08
|
Рожки алтайские в/с 0,1 |
- |
Булочка городская 1/с 0,2 |
0,75 |
Батон красносельский 1/с 0,35 |
1,56 |
Батон нарезной в/с 0,4 |
1,57 |
Батон с изюмом в/с 0,4 |
1,3 |
Батон с кунжутом 1/с 0,4 |
1,46 |
Батон с маком 1/с 0,3 |
0,77 |
Батон столичный в/с 0,4 |
1,37 |
Батон студенческий 1/с 0,3 |
0,6 |
Батончик «Радужный» в/с 0,25 |
2,27 |
Плетенка с маком в/с 0,4 |
1,42 |
Изделие хлебобулочное «Квартет» 1/с 0,05 |
0,01 |
Лечебно-профилактические изделия |
0,27
|
Батон «Облепиховый» 1/с 0,3 |
0,27 |
Пироги |
2,07
|
Пироги Уральские с начинкой в/с 0,4 |
2,07 |
Сдобные изделия |
9,41
|
Круассан «Пирамидка» с вареной сгущенкой в/с 0,075 |
0,16 |
Шпандауер слоеный с лимонной начинкой в/с 0,075 |
0,13 |
Шпандауер слоеный с творожной начинкой в/с 0,075 |
0,11 |
Штрудель слоеный с начинкой в/с 0,075 |
0,46 |
Слоеный пирожок с ананасовой начинкой в/с 0,075 |
0,04 |
Гребешок слоеный с начинкой в/с 0,09 |
0,05 |
Булочные изделия любительские в/с 0,2 |
0,66 |
Булочка ярославская сдобная 1/с 0,2 |
0,06 |
Булочка «Шакшинская» в/с 0,1 |
1,03 |
Булочка «Сюрприз» в/с 0,15 |
0,03 |
Булочка «Крокус с начинкой» в/с 0,1 |
0,18 |
Батончик к чаю 1/с 0,3 |
2,85 |
Плюшка Московская в/с 0,2 |
0,88 |
Рожок сдобный 1/с 0,1 |
0,28 |
Рулет майский с курагой в/с 0,2 |
0,5 |
Рулет майский с маком в/с 0,2 |
0,87 |
Рулет майский с ореховой начинкой в/с 0,15 |
0,06 |
Рулетики сдобные «зебра» с начинкой в/с 0,08 |
0,06 |
Рустини с сырной начинкой в/с 0,12 |
0,92 |
Треугольник слоеный с начинкой джем сливовый в/с 0,075 |
0,06 |
Крендель «Уральский» с орехом в/с 0,3 |
0,02 |
Слоеные изделия бездрожжевые |
0,32
|
Палочки сахарные в/с |
0,16 |
Соленые палочки к пиву в/с 0,1 |
- |
Изделия слоеные «Бантики» в/с |
0,1 |
Слоеные изделия «Славные» в/с |
0,06 |
Кондитерские изделия |
0,02
|
Сочни с творогом в/с 0,1 |
0,02 |
Кекс «Донской» в/с |
Сезонный характер выпуска |
Хлеб первого сорта |
57,53
|
Хлеб пшеничный «Семерочка» 1/с 0,4 |
0,43 |
Хлеб белый формовой 1/с 0,55 |
56,9 |
Хлеб белый подовый 1/с 0,6 |
0,2 |
Хлеб высшего сорта |
0,05
|
Хлеб пшеничный «Семерочка» в/с 0,4 |
0,05 |
Хлеб смешанной валки |
13,01
|
Хлеб «Олимпийский» см.в. 0,3 |
0,02 |
Хлеб «Рижский» форм.см.в. 0,5 |
0,08 |
Хлеб ржано-пшеничный «Дачный новый» 0,4 |
2,51 |
Перепечи ржано-пшеничные 2 шт 0,13 |
0,07 |
Хлеб «Крестьяниновский» форм.см.в. 0,5 |
4,01 |
Хлеб «Дарницкий» под.см.в. 0,75 |
6,32 |
Квас сухой |
|
Квас сухой «Черниковский» |
Сезонный характер выпуска |
Тесто |
4,17 |
Тесто дрожжевое домашнее 1,0 |
3,3 |
Тесто дрожжевое слоеное в/с 0,5 |
0,87 |
Тесто слоеное бездрожжевое в/с 1,0 |
новинка |
Сухарь панировочный 1/с |
0,07 |
Сухарь панировочный 1/с |
0,07 |
В результате маркетинговых исследований и производственных решений в 2010 году были достигнуты высокие показатели по выпуску следующих товарных групп:
пироги — 1350% роста производства по отношению к 2009 году
квас сухой — 77,8% роста производства по отношению к 2009 году
тесто — 22% роста производства по отношению к 2009 году
хлеба смешанной валки — 35% роста производства по отношению к 2009 году.
ОАО «Уфимский хлебозавод №7» и в дальнейшем будет расширять согласно современным тенденциям выпуск изделий повышенного качества и пищевой ценности, профилактического и
лечебного действия. С вводом нового оборудования налаживается расширение производства высокосортных изделий.
К выпуску новой продукции предприятие готовится основательно – изучает потребности и вкусы покупателей, стремится предложить оригинальные, вкусные, не имеющие аналогов изделия, изготовленные с учетом вкусов российского потребителя. К такой продукции можно отнести новые сорта хлебов - хлеб пшеничный «Семерочка» в/с, 1/с, хлеб ржано-пшеничный «Дачный новый» , хлеб «Олимпийский» см.в., перепечи ржано-пшеничные, отличающиеся оригинальной рецептурой и вкусовыми качествами.
Производственный план
Система управления персоналом на предприятии:
численность работающих, затраты на оплату труда, квалификация инженерно - технического персонала и специалистов среднего и высшего звена управления;
Плановые социальные показатели
Показатели |
ед. изм. |
1 кв 2011 |
2 кв 2011 |
3 кв 2011 |
4 кв 2011 |
Среднесписочная численность всего: |
Чел. |
280 |
288 |
288 |
288 |
|
Чел. |
280 |
288 |
288 |
288 |
|
Чел. |
254 |
262 |
262 |
262 |
ИТР |
Чел. |
26 |
26 |
26 |
26 |
в т.ч. НПП |
Чел. |
- |
- |
- |
- |
Среднемесячная зарплата |
тыс.руб |
13,9 |
14,1 |
14,3 |
14,4 |
в т.ч. ППП |
тыс.руб |
13,9 |
14,1 |
14,3 |
14,4 |
Из них рабочие |
тыс.руб |
13,5 |
13,6 |
13,8 |
13,9 |
ИТР |
тыс.руб |
19 |
19 |
19,5 |
19,5 |
НПП |
тыс.руб |
- |
- |
- |
- |
Фонд оплаты труда (ФОТ) общий |
тыс.руб. |
11645 |
12166 |
12387 |
12444 |
Доля ФОТ в товарной продукции |
% |
17,3 |
17 |
17 |
17 |
Квалификация инженерно - технического персонала
и специалистов среднего и высшего звена управления
|
2011 год | ||
высшее |
ср. технич. |
среднее | |
Руководители |
7 |
5 |
- |
Специалисты |
5 |
9 |
- |
Служащие |
2 |
1 |
- |
Программа производства и реализации продукции
ОАО "Уфимский хлебозавод №7" на 2011г.
год
Основные технико- экономические показатели
Показатели |
ед. изм. |
1 квартал 2011 |
2 квартал 2011 |
3 квартал 2011 |
4 квартал 2011 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
планируемый объем товарной продукции (без НДС) |
т.р. |
67831 |
72596 |
72686 |
74029 |
планируемый выпуск продукции в натуральном выражении |
тн |
2176 |
2283 |
2311 |
2364 |
планируемая среднесуточная выработка хлебобулочных изделий |
тн |
24,2 |
25,1 |
25,1 |
25,7 |
планируемая среднесписочная численность ППП |
чел. |
280 |
288 |
288 |
288 |
планируемая производительность труда |
т.р./чел. |
242,2 |
252,1 |
252,4 |
257,1 |
С учетом анализа производственной деятельности предприятия за 2010 год на 2011 год планируется сохранение достигнутого уровня производства и небольшой рост в 1-2% по сравнению с 2010 годом. Планируемый показатель индекса физического объема на 2011 год составляет 104,0% по сравнению с фактическим показателем за 2010 год — 103,3%.
ПРОГНОЗНЫЙ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ В ОПТОВО-ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ
В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ГРУПП (с НДС) на период 2011г. поквартально.
Основные группы |
1 кв 2011 |
2 кв 2011 |
3 кв 2011 |
4 кв 2011 | ||||
тн |
т.р. |
тн |
т.р. |
тн |
т.р. |
тн |
т.р. | |
Хлебобулочные изделия |
2074 |
64383 |
2131 |
66551 |
2184 |
68145 |
2260 |
70270 |
Сухой хлебный квас |
2 |
67 |
31 |
1044 |
40 |
1348 |
|
|
Сухарь панировочный |
|
|
1 |
23 |
1 |
21 |
1 |
21 |
Тесто |
93 |
2723 |
95 |
2730 |
78 |
2241 |
94 |
2701 |
Кондитерские изделия |
6 |
658 |
25 |
2248 |
8 |
931 |
9 |
1037 |
Итого: |
2175 |
67831 |
2283 |
72596 |
2311 |
72686 |
2364 |
74029 |
Анализ основных средств ОАО "Уфимский хлебозавод №7"
В настоящее время ОАО "Уфимский хлебозавод №7” располагает как собственными основными средствами, так и арендованными. Наличие основных средств на последнюю отчетную дату в разрезе групп указаны в таблице в Анкете заемщика.
В 2010 году был выкуплен земельный участок, что привело к увеличению стоимости основных средств. Ремонт и приобретение новых объектов основных производственных средств в 2011г. году будет осуществляться в соответствии с планом, разработанным главным инженером ОАО "Уфимский хлебозавод №7".
Поставщики основного сырья.
Предприятие осуществляет оперативную связь с поставщиками, контролирует состояние переходящих остатков сырья и материалов на складах, создает условия их учета и хранения.
Наименование поставщика |
Местонахождение |
Поставляемая продукция |
Доля в общем объеме поставок, % |
Основные поставщики муки | |||
ООО «Мельком» |
г.Уфа |
мука |
37 |
ЗАО «Самарский хлебный лабазъ» |
г.Уфа |
мука |
8,5 |
ООО ТД «Золотая мельница» |
г.Уфа |
мука |
20 |
ОАО «УКХП» |
г.Уфа |
мука |
15,5 |
ИП Стадников |
г.Уфа |
мука |
13,3 |
прочие |
г.Уфа |
мука |
5,7 |
Основные поставщики прочего сырья | |||
ООО «ЛигаКом» |
г.Уфа |
повидло, изюм, конфитюр и др. |
26,1 |
ООО «Продмикс Плюс» |
г.Уфа |
сахар, маргарин |
29,2 |
ООО «Якташ» |
г.Уфа |
дрожжи, масло, улучшители |
8 |
ООО ТД «Авдон» |
г.Уфа |
яйца |
5,9 |
ОАО «Башхладокомбинат» |
г.Уфа |
ягода, сухое молоко, сыр |
5,6 |
ООО «Розмарин» |
г.Уфа |
мак, начинка фруктовая |
9,6 |
ООО «Данска Груп» |
г.Уфа |
мак |
3,4 |
ОАО Чебоксарская пивовырня |
г.Уфа |
солод |
2,5 |
прочие |
г.уфа |
прочее сырье |
9,7 |
Основные поставщики материалов |
|
|
|
ООО «Столица» |
г.Уфа |
запчасти |
15,9 |
ОАО «Башкирнефтепродукт» |
г.Уфа |
ГСМ |
16,3 |
ООО «Башгазпродукт» |
г.Уфа |
газ |
0,8 |
ООО «УралПак-Уфа» |
г.Уфа |
пленка |
20,5 |
ИП Гилязова А.Г. |
г.Уфа |
спецодежда |
0,7 |
ООО «Комус-Южный Урал» |
г.Уфа |
канцтовары |
1,1 |
ОАО фирменный магазин-салон «Антей» |
г.Уфа |
запчасти, масло |
3,3 |
прочие |
г.уфа |
прочие материалы |
41,4 |