5. Критерии оценки процесса и методы их измерений

Процесс считается результативным, если:

• Количество повторяющихся несоответствий по результатам внутреннего аудита, не более 4;

• количество не выявленных критических несоответствий на внутреннем аудите по отношению к результатам внешнего аудита, не более 1;

• отсутствие отрицательной динамики изменения удовлетворенности потребителя за отчетный период;

• отсутствие отрицательной динамики изменения результативности процессов;

• средняя за период удовлетворенность потребителей не ниже 90%;

• достигнуты основные цели предприятия в области качества.

Изменение №: Дата:

ООО «НПП ВП»	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Стр.5
	Карта процесса КП УП-01-2013 Управление СМК и ее постоянное улучшение

Оценка осуществляется – владельцем процесса. Результаты оценки заносятся в лист регистрации результатов оценки качества процесса (см. приложение 1) и передаются в СК.

Периодичность оценки процесса - 1 раз в год при проведении анализа со стороны руководства.

6. Документирование

Контрольный экземпляр данной карты процессаподлежит учету и архивированию инженером по качеству. Количество экземпляров данной КП определяется графой «Рассылка».

Срок действия данной КП определяется сроком действия системы менеджмента качества.

Изъятие из обращения настоящей КП осуществляется на основании приказа (указания).

Данная карта процесса вводит следующие виды записей:

- План построения и внедрения СМК;

- Протокол анализа со стороны руководства;

- Планы мероприятий по улучшению СМК;

- Лист регистрации результатов оценки качества процесса.

Процедура управления записями представлена в МИ 4.2.4-02-2013.

7. Порядок внесения изменений

Внесение изменений в данную КП осуществляется инженером по качествуна основании извещения об изменении.

Внесение изменений в бумажные экземпляры документов осуществляется заменой листов. Внесение изменений подтверждается записями на листе регистрации изменений.

Порядок внесения изменений в документы СМК осуществляется в соответствии с МИ 4.2.3-01-2013.

8. Распределение

Распределение экземпляров настоящей КП осуществляет инженер по качествув соответствии с графой “Рассылка”.

Доведение содержания настоящего документа до пользователей внутри подразделения осуществляет руководитель подразделения.

9. Сопутствующая документация

ГОСТ ISO9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь

РК 4.2-2013 Руководство по качеству

МИ 4.2.3-01-2013 Порядок разработки, внесения изменений и управления документами системы менеджмента качества.

МИ 4.2.4-02-2013 Управление записями

МИ 8.2.2-03-2013 «Порядок проведения внутренних проверок системы качества»

МИ 8.5-05-2013 Корректирующие и предупреждающие действия.

Изменение №: Дата:

ООО «НПП ВП»	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Стр.6
	Карта процесса КП УП-01-2013 Управление СМК и ее постоянное улучшение