3.3 Численность персонала работников района контактной сети согласно нормативам

Норматив включает: начальника ЭЧК, старшего электромеханика, механика, электромонтёров, машинистов автолетучки. Для данного ЭЧК численность работников составит:

-начальник ЭЧК-1 чел,

-старший электромеханик -1чел,

-электромеханик-1 чел,

-шофер автолетучки-1 чел,

-электромонтёр к/сети 6 разряда-1 чел,

- электромонтёр к/сети 5 разряда-1 чел,

- электромонтёр к/сети 4 разряда-2 чел,

- электромонтёр к/сети 3 разряда-2 чел.

Общая численность работников контактной сети на данном ЭЧК составляет 10 человек.

3.4 Расчёт годового фонда заработной платы работников

Оплата труда работников, занятых в основной деятельности железных дорог, осуществляется на основе единых тарифных ставок и окладов, определяемых исходя из минимальной заработной платы, определённой в отрасли, и тарифных коэффициентов, предусмотренных Отраслевой единой тарифной сеткой по оплате труда работников, занятых в основной деятельности железных дорог (ОЕТС).

Фонд оплаты труда складывается из:

-основного заработного фонда, зависящего от оклада или часовой тарифной ставки работников;

-компенсационных доплат (за условия труда, работу в ночное время и праздничные дни, руководство бригадой)

-стимулирующих выплат (премия, выплаты за выслугу лет, доплата за профессиональное мастерство).

3.4.1. Расчёт основной заработной платы

ОЗП=Т1*Кn*t, (4)

где Т1 - тарифная ставка 1-го разряда;

Кn - коэффициент интересующего разряда;

t - время отработанное за месяц.

Перечень должностей руководителей, специалистов, специалистов и рабочих, занятых в основной деятельности железных дорог, с отнесением их к разрядам по оплате труда и соответствующие им коэффициенты:

- начальник ЭЧК имеет 12 разряд – 4,87

-старший электромеханик имеет 10 разряд с тарифным коэффициентом – 3,82

-электромеханик имеет 8 разряд с тарифным коэффициентом – 2,99

-машинист автомотрисы имеет 3 разряд с часовой тарифной ставкой - 75руб.ч.

-электромонтёр 6-го разряда имеет тарифный коэффициент – 2,1

- электромонтёр 5-го разряда имеет тарифный коэффициент – 1,94

- электромонтёр 4-го разряда имеет тарифный коэффициент – 1,78

-электромонтёр 3-го разряда имеет тарифный коэффициент – 1,59

1) Расчёт ОЗП для начальника ЭЧК:

ОЗП=6350*4,87=30924,5 (руб)

2) Расчёт ОЗП для старшего электромеханика:

ОЗП=6350*3,82=24257 (руб)

3)Расчёт ОЗП для электромеханика:

ОЗП=6350*2,99=18986,5 (руб)

4)Расчёт ОЗП для машинистов автолетучки:

ОЗП=75*160=12000 (руб)

5)Расчёт ОЗП для электромонтёра 6-го разряда:

ОЗП=2,1*37,88*160=12727,7 (руб)

6)Расчёт ОЗП для электромонтёра 5-го разряда:

ОЗП=1,94*37,88*160=11757,9 (руб)

7)Расчёт ОЗП для электромонтёра 4-го разряда:

ОЗП=1,78*37,88*160=10788,2 (руб)

8)Расчёт ОЗП для электромонтёров 3-го разряда:

ОЗП=1,59*37,88*160=9636,7 (руб)

3.4.2 Доплаты за тяжёлые условия труда

Доплата начальнику ЭЧК составляет 8%, старшему электромеханику - 12%, электромеханику и электромонтёрам - 24 %,машинистам автолетучки - 12% от ОЗП.

Двр.ус=ОЗП*% (5)

где ОЗП - основная заработная плата работника.

1)Расчёт доплаты начальнику ЭЧК:

Двр.ус=30924,5*0,8=2474 (руб)

2)Расчёт доплаты старшему электромеханику:

Двр.ус=24257*0,12=2911 (руб)

3)Расчёт доплаты механику:

Двр.ус=18986*0,24=4552 (руб)

4)Расчёт доплаты машинистам автолетучки:

Двр.ус=12000*0,12=1440 (руб)

5)Расчёт доплаты электромонтёру 6-го разряда:

Двр.ус =12727,7*0,24=3054,6 (руб)

6) Расчёт доплаты электромонтёру 5-го разряда:

Двр.ус=11757,9*0,24=2821,9 (руб)

7) Расчёт доплаты электромонтёру 4-го разряда:

Двр.ус=10788,2*0,24=2589,2 (руб)

8) Расчёт доплаты электромонтёру 3-го разряда:

Двр.ус=9636,7*0,24=2312,8 (руб)

3.4.3Доплата работникам в виде премии

Размер премии зависит от выполненного объема работ, от коллективного договора, принимаемого на общем собрании. Премия для начальников ЭЧК установлена в размере 10%, для старшего электромеханика - 12 %, для электромеханика - 16%, для машинистов автолетучки - 25%, а для электромонтёров контактной сети - 40% от ОЗП.

Дпр=ОЗП*% (6)

1)Расчёт премии для начальника ЭЧК:

Дпр=30924,5*0,1=3092 (руб)

2)Расчёт премии для старшего электромеханика:

Дпр=24257*0,12=2911 (руб)

3)Расчёт премии для электромеханика:

Дпр=18986,5*0,16=3038 (руб)

4)Расчёт премии для машинистов автолетучки:

Дпр=12000*0,25=3000 (руб)

5)Расчёт премии для электромонтёра 6-го разряда:

Дпр=12727,7*0,4=5091 (руб)

6)Расчёт премии для электромонтёра 5-го разряда:

Дпр=11757,9*0,4=4703,2 (руб)

7)Расчёт премии для электромонтёра 4-го разряда:

Дпр=10788,2*0,4=4315,3 (руб)

8)Расчёт премии для электромонтёров 3-го разряда:

Дпр=9636,7*0,14=3854,7 (руб)

3.4.4Доплата за климатические условия (районный коэффициент)

Доплату за климатические условия (районный коэффициент) принимаем 15%

Дкл=(ОЗП+Дпр+Двр.ус)*% (7)

1)Расчёт доплаты для начальника ЭЧК:

Дкл=(30924+2474+3092)*0,15=5473,5 (руб)

2)Расчёт доплаты для старшего электромеханика:

Дкл=(24257+2911+2911)*0,15=4511,9 (руб)

3)Расчёт доплаты для электромеханика:

Дкл=(18986+4552+3038)*0,15=3986,4 (руб)

4)Расчёт доплаты для машинистов автолетучки:

Дкл=(12000+1440+3000)*0,15=2466 (руб)

5)Расчёт доплаты для электромонтёра 6-го разряда:

Дкл=(12727,7+3054,6+5091)**0,15=3130,9 (руб)

6)Расчёт доплаты для электромонтёра 5-го разряда:

Дкл=(11757,9+2821,9+4703,2)*0,15=2892,5 (руб)

7)Расчёт доплаты для электромонтёра 4-го разряда:

Дкл=(10788,2+2589,2+4315,3)*0,15=2653,9 (руб)

8)Расчёт доплаты для электромонтёра 3-го разряда:

Дкл=(9636,7+2312,8+3854,7)*0,15=2370,6 (руб)

3.4.5 Полная заработная плата за месяц

ПЗП=ОЗП+Двр.ус+Дпр+Дкл (8)

1)Расчёт ПЗП для начальника ЭЧК:

ПЗП=30924+2474+3092+5473,5=41963,5 (руб)

2)Расчёт ПЗП для старшего электромеханика:

ПЗП=24257+2911+2911+4511,9=34590,9 (руб)

3)Расчёт ПЗП для электромеханика:

ПЗП=18986+4552+3038+3986,4=30562,4 (руб)

4)Расчёт ПЗП для машинистов автолетучки:

ПЗП=12000+1440+3000+2466=18906 (руб)

5)Расчёт ПЗП для электромонтёра 6-го разряда:

ПЗП=12727,7+3054,6+5091+3130,9=24004,2 (руб)

6)Расчёт ПЗП для электромонтёра 5-го разряда:

ПЗП=11757,9+2821,9+4703,2+2892,5=22175,5 (руб)

7)Расчёт ПЗП для электромонтёра 4-го разряда:

ПЗП=10788,2+2589,2+4315,3+2653,9=20346,6 (руб)

8)Расчёт ПЗП для электромонтёра 3-го разряда:

ПЗП=9636,7+2312,8+3854,7+2370,6=18174,8 (руб)

2.1.6 Фонд заработной платы за месяц

Фзп.м=ПЗП*N, (9)

где N - численность работников данной профессии.

Расчёт веду только для тех профессий, где численность работников превышает одного.

1)Расчёт фонда ЗП для электромонтёров 4-го разряда:

Фзп.м=20346,6*2=40693,2 (руб)

2) Расчёт фонда ЗП для электромонтёров 3-го разряда:

Фзп.м=18174,8*2=36349,6 (руб)

2.1.7Расчёт фонда заработной платы за год

Фзп.год=Фзп.м*12, (10)

где 12-количество месяцев в году.

1)Расчёт фонда ЗП за год для начальника ЭЧК:

Фзп.год=41963,5*12=503 562 (руб)

2)Расчёт фонда ЗП для старшего электромеханика:

Фзп.год=34590,9*12=415 090,8 (руб)

3)Расчёт фонда ЗП за год для механика:

Фзп.год=30562,4*12=366 748,8 (руб)

4)Расчёт фонда ЗП за год для машинистов автолетучки:

Фзп.год=18906*12=226 860 (руб)

5)Расчёт фонда ЗП за год для электромонтёра 6-го разряда:

Фзп.год=24004,2*12=288 050,4 (руб)

6)Расчёт фонда ЗП за год для электромонтёра 5-го разряда :

Фзп.год=22175,5*12=266 106 (руб)

7)Расчёт фонда ЗП за год для электромонтёра 4-го разряда:

Фзп.год=40693,2*12=488 316 (руб)

8)Расчёт фонда ЗП за год для электромонтёров 3-го разряда:

Фзп.год=36349,6*12=436 195,2 (руб)

Все полученные величины заносим в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Расчет численности и фонда оплаты труда на техническое содержание и текущий ремонт контактной сети работников района контактной сети

Номер п/п	Профессия, должность работника	Численность	Разряд квалификации	Тарифный коэффициент	Часовая тарифная ставка (оклад)	Основная заработная плата, ОЗП	Доплата			Месячная зарплата на одного работника, ЗПмес	Фонд зарплаты за месяц, Фзп	Фонд зарплаты за год, Фзп
							Доплата за тяжелые условия труда, Дт	Премия, П	Уральский коэффициент, Дур
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Начальник ЭЧК	1	12	4,87	30924,5	30924,5	2474	3092	5473,5	41963,5	41963,5	503562
2	Старший электромеханик	1	10	3,82	24257	24257	2911	2911	4511,9	34590,9	34590,9	415090,8
3	Электромеханик	1	8	2,99	18986,5	18986,5	4552	3038	3986,4	30562,4	30562,4	366748,8
4	Машинист автолетучки	1	3	-	75	12000	1440	3000	2466	18906	18906	226860
5	Электромонтер 6 разряда	1	6	2,1	79,55	12727,7	3054,6	5091	3130,9	24004,2	24004,2	288050,4
6	Электромонтер 5 разряда	1	5	1,94	73,49	11757,9	2821,9	4703,2	2892,5	22175,5	22175,5	266106
7	Электромонтер 4 разряда	2	4	1,78	67,43	10788,2	2589,2	4315,3	2653,9	20346,6	40693,2	488316
8	Электромонтер 3 разряда	2	3	1,59	60,23	9636,7	2312,8	3854,3	2370,63	18174,8	36349,6	436195,2
	ИТОГО										249245,3	2990929,2

Далее находим расходы по оплате труда работников ремонтно–ревизионного участка, занятых на работах по содержанию контактной сети. Расчеты ведем на развернутую длину контактной сети проектируемого участка контактной сети.

Затраты труда работников ремонтно-ревизионного участка по испытанию изоляции и замерам сопротивлений устройств составляет 5 человеко-часов в год на 1 км развернутой длины контактной сети. Эти работы выполняют электромонтеры V разряда.

Расчет затрат на оплату труда работников ремонтно-ревизионного участка следует проводить в следующем порядке:

1. Тарифный заработок :

; (3.25)

где – часовая тарифная ставка электромонтера V- разряда ( = 68,69 руб.);

– развернутая длина проектируемого участка контактной сети, 17,105 км.

руб.

2. Доплата за тяжелые условия труда (составляет 10% тарифного заработка):

(3.26)

руб.

3. Премия составляет 25% тарифного заработка:

; (3.27)

руб.

4. Доплата за разъездной характер работы составляет 20% тарифного заработка:

(3.28)

руб.

5. Доплата по районному коэффициенту составляет:

; (3.29)

руб.

6. Общий фонд основной заработной платы по ремонтно-ревизионному участку составляет:

; (3.30)

руб.

7. Затраты на оплату отпусков (фонд дополнительной зарплаты) составляют 12% от :

; (3.31)

руб.

8. Общий годовой фонд оплаты труда работников РРУ по обслужива­нию контактной сети:

; (3.32)

руб.

Размер отчислений на ФОТ во внебюджетные фонды на железнодорожном транспорте планируется в размере 39,5 % годового фонда заработной платы рабочих и служащих:

-пенсионный фонд Нn=28 %;

-фонд социального страхования Нсс=5,9 %;

-фонд обязательного медицинского страхования Нмс=3,6 %;

-фонд занятости населения Нз=2%;

Эти начисления относятся на эксплуатационные расходы предприятий.

Фсо=Фзп.год*Н/100 (11)

1)Расчёт социальных отчислений:

Фсо=2990929,2*39,5/100=1181417 (руб)

2)Расчёт отчислений в пенсионный фонд:

Фсо.п=2990929,2*28/100=837460,2 (руб)

3)Расчёт отчислений в фонд социального страхования:

Фсо.сс=2990929,2*5,9/100=176465 (руб)

4)Расчёт отчислений в фонд обязательного медицинского страхования:

Фсо.мс=2990929,2*3,6/100=107673 (руб)

5)Расчёт отчислений в фонд занятости населения:

Фсо.зн=2990929,2*2/100=59818,6 (руб)