- •СОДЕРЖАНИЕ
- •ВВЕДЕНИЕ
- •1.1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
- •1.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- •2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМК
- •4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
- •4.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- •4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ
- •4.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •4.2.2. РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
- •4.2.3. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ СМК
- •4.2.4. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ ПО КАЧЕСТВУ
- •5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА
- •5.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДСТВА
- •5.2. ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- •5.3. ПОЛИТИКА ТПУ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
- •5.4. ПЛАНИРОВАНИЕ
- •5.4.1. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
- •5.4.2. ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЯ СМК
- •5.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПОЛНОМОЧИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
- •5.5.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
- •5.5.2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
- •5.5.3. ВНУТРЕННИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
- •5.6. АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА
- •5.6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •5.6.2. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ АНАЛИЗА СМК
- •6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ
- •6.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ
- •6.2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
- •6.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •6.2.2. КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ОБУЧЕНИЕ
- •6.3. УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
- •6.4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА
- •7. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСЛУГ
- •7.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСЛУГ
- •7.2. ПРОЦЕССЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
- •7.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- •7.2.2. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- •7.2.3. СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
- •7.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
- •7.3.4. АНАЛИЗ ПРОЕКТА И РАЗРАБОТКИ
- •7.4. ЗАКУПКИ
- •7.4.1. ПРОЦЕСС ЗАКУПОК
- •7.4.2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ
- •7.4.3. ВЕРИФИКАЦИЯ ЗАКУПЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
- •7.5. ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- •7.5.1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ
- •7.5.2. ВАЛИДАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
- •7.5.3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
- •7.5.4. СОБСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- •7.5.5. СОХРАНЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
- •7.5.6. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
- •8. ИЗМЕРЕНИЯ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ
- •8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •8.2. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЯ
- •8.2.1. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- •8.2.2. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
- •8.2.3. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
- •8.2.4. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
- •8.3. УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ
- •8.4. АНАЛИЗ ДАННЫХ
- •8.5. УЛУЧШЕНИЕ
- •8.5.1. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ
- •8.5.2. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
- •8.5.3. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
РК ТПУ- 6.0-2014
Дата введения:
Томск - 2014
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
|
|
|
СОДЕРЖАНИЕ |
|
ВВЕДЕНИЕ |
......................................................................................................................... |
4 |
||
|
1.1. |
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ................................................................................... |
6 |
|
|
1.2. |
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ............................................................................. |
6 |
|
2. |
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ............................................................................................... |
7 |
||
3. |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМК................................................................................. |
7 |
||
4. |
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА .................................................................. |
8 |
||
|
4.1. |
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ........................................................................................ |
8 |
|
|
4.2. |
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ..................................................................... |
9 |
|
|
4.2.1. |
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................................. |
9 |
|
|
4.2.2. |
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ.................................................................. |
10 |
|
|
4.2.3. |
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ СМК..................................................... |
11 |
|
|
4.2.4. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ ПО КАЧЕСТВУ............................................... |
12 |
||
5. |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА................................................................... |
13 |
||
|
5.1. |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДСТВА................................................................... |
13 |
|
|
5.2. |
ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.............................................................. |
133 |
|
|
5.3. ПОЛИТИКА ТПУ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА......................................................... |
14 |
||
|
5.4. |
ПЛАНИРОВАНИЕ ............................................................................................... |
15 |
|
|
5.4.1. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА.................................................................... |
15 |
||
|
5.4.2. |
ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЯ СМК......................................................... |
15 |
|
|
5.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПОЛНОМОЧИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ............. |
16 |
||
|
5.5.1. |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ ................................................... |
16 |
|
|
5.5.2. |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА............................................................ |
17 |
|
|
5.5.3. |
ВНУТРЕННИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ................................................... |
17 |
|
|
5.6. АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА...................................... |
18 |
||
|
5.6.1. |
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................ |
18 |
|
|
5.6.2. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ АНАЛИЗА СМК................................ |
18 |
||
6. |
МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ .................................................................................... |
20 |
||
|
6.1. |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ .......................................................................... |
20 |
|
|
6.2. |
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ .......................................................................... |
21 |
|
|
6.2.1. |
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................ |
21 |
|
|
6.2.2. |
КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ОБУЧЕНИЕ.................... |
22 |
|
|
6.3. |
УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ................................................................ |
23 |
|
|
6.4. |
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА ........................................................................ |
26 |
|
7. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСЛУГ.......................................................... |
28 |
|||
|
7.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСЛУГ ................... |
28 |
||
|
7.2. |
ПРОЦЕССЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ........................................... |
28 |
|
|
7.2.1. |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.................................... |
28 |
|
|
7.2.2. |
АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ................................................. |
30 |
|
|
7.2.3. |
СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ...................................................................... |
30 |
|
|
7.3. |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА .............................................................. |
32 |
|
|
7.3.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ......................... |
32 |
||
|
7.3.2. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ............ |
34 |
||
|
7.3.3. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ................. |
34 |
||
|
7.3.4. АНАЛИЗ ПРОЕКТА И РАЗРАБОТКИ .......................................................... |
35 |
||
|
7.3.5. |
ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ............................ |
36 |
Страница 2 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
7.3.6. ВАЛИДАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ................................. |
36 |
7.3.7. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ .37
7.4. |
ЗАКУПКИ............................................................................................................. |
38 |
|
7.4.1. |
ПРОЦЕСС ЗАКУПОК.................................................................................... |
38 |
|
7.4.2. |
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ .................................................................. |
38 |
|
7.4.3. |
ВЕРИФИКАЦИЯ ЗАКУПЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ......................................... |
39 |
|
7.5. |
ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ............................................................ |
39 |
|
7.5.1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ....................... |
39 |
||
7.5.2. ВАЛИДАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ....... |
40 |
||
7.5.3. |
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ......................................... |
41 |
|
7.5.4. |
СОБСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ........................................................ |
41 |
|
7.5.5. |
СОХРАНЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ........................................ |
42 |
|
7.5.6. |
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ........................... |
43 |
|
8. ИЗМЕРЕНИЯ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ ................................................................. |
44 |
||
8.1. |
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ....................................................................................... |
44 |
|
8.2. |
МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЯ......................................................................... |
45 |
|
8.2.1. |
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ............................................... |
45 |
|
8.2.2. |
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ................................................................................. |
46 |
|
8.2.3. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ .......................................... |
47 |
||
8.2.4. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ........................................... |
47 |
||
8.3. |
УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ............................... |
48 |
|
8.4. |
АНАЛИЗ ДАННЫХ .............................................................................................. |
50 |
|
8.5. |
УЛУЧШЕНИЕ....................................................................................................... |
51 |
|
8.5.1. |
ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ...................................................................... |
51 |
|
8.5.2. |
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ............................................................... |
52 |
|
8.5.3. |
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ........................................................... |
52 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.............................................................................................................. |
53 |
||
Области сертификации подразделений ........................................................................ |
53 |
||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.............................................................................................................. |
55 |
||
Модели процессов ТПУ................................................................................................... |
55 |
||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.............................................................................................................. |
59 |
||
Матрица процессов ТПУ ................................................................................................. |
59 |
||
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.............................................................................................................. |
60 |
||
Организационная структура СМК ТПУ........................................................................... |
60 |
||
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.............................................................................................................. |
61 |
||
Жизненный цикл научно-исследовательского процесса в ТПУ ................................... |
61 |
||
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.............................................................................................................. |
62 |
||
Жизненный цикл образовательного процесса в ТПУ.................................................... |
62 |
Страница 3 из 63