Приложение б Затраты на производство и реализацию продукции

Показатели	Усл.	План	Фактически по вариантам
	обозн.	(база)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Затраты на производство и реа-лизацию всей продукции, тыс.грн.	ЗП	520	530,9	526	527,4	524,5	546	525,9	535,6	546	516,5	537,4
2.Затраты на производство и реа-лизацию продукции по основным экономическим элементам, тыс.грн. в том числе: а)сырье и материалы; б)топливо и энергия; в)заработная плата; г)отчисления на соц. меры; д)амортизация ОФ; е)прочие расходы.	ЗМ ЗЭ ЗЗП Озп ЗА Зпр	156 46 82 31 153 52	159 69 74 38 141 49,9	168 81 78 31 120 48	159 70 75 35 138 50,4	172 72 76 34 122 48,5	157 82 78 32 148 49	167,9 81 78 31 120 48	147 81,6 78 32 148 49	152 82 83 32 148 49	162 72,3 76 34 122 46	157,4 82 78 42 150 28
3.Себестоимость продукции, грн. - изделие 1 - изделие 2	СП1 СП2	200 120	190 140	190 150	200 130	190 140	200 150	190 150	200 140	200 150	190 140	190 150
4.Структура себестоимости изде-лия 2 по элементам затрат, грн.: а)сырье и материалы б)топливо и энергия в)заработная плата г)отчисления на соц. меры д)амортизация ОФ е)прочие расходы	СМ2 СЭ2 СЗП2 СОЗ2 СА2 СПР2	36 10,8 19,2 11,5 36 6,5	48 19,2 10,5 17,4 35,2 9,7	52,8 24 11 18,6 33 10,6	46 18 12 18,4 32,2 3,4	47 20,2 11,5 16,4 35,5 9,4	51,8 25 11 18 33,4 10,8	52,3 24,5 11,2 17,8 33,6 10,6	48 20,2 9,5 17,2 35,4 9,7	51,6 25,2 11 17,6 33,8 10,8	49 20,5 9,1 18,6 34,2 8,6	52 24,8 16,8 12 32,5 11,9
5.Распределение фонда заработ- ной платы по категориям работников, тыс.грн.: а) рабочие б) руководители и специалисты в) служащие и пр.	ЗПр ЗРрс ЗПс	62 15 5	55 16 3	58 16 4	55 16 4	55 17 4	58 17 3	58 16 4	58 17 3	57 20 6	54 17 5	58 16 4

Продолжение приложения Б

Показатели	Усл.	План	Фактически по вариантам
	обозн.	(база)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.Затраты на производство и реа-лизацию всей продукции, тыс.грн.	ЗП	520	592,4	526,5	535,5	546,5	550	523	516	527	562,4	546
2.Затраты на производство и реа-лизацию продукции по основным экономическим элементам, тыс.грн. в том числе: а)сырье и материалы; б)топливо и энергия; в)заработная плата; г)отчисления на соц. меры; д)амортизация ОФ; е)прочие расходы.	ЗМ ЗЭ ЗЗП Озп ЗА Зпр	156 46 82 31 153 52	174 77,4 76 34 122 46	168 81,5 78 31 120 48	157 80,5 79 41 148 30	152 81,5 84 30 150 49	160 83 78 32 145 52	156 64,6 75 35 140 52,4	148 65,1 84 28 142 48,9	167 83,8 78 32 119 47,2	168 71,4 81 30 128 48	158 81 79 31 145 52
3.Себестоимость продукции, грн. - изделие 1 - изделие 2	СП1 СП2	200 120	190 140	190 150	190 150	200 150	200 140	200 130	190 140	190 150	190 140	200 150
4.Структура себестоимости изде-лия 2 по элементам затрат, грн.: а)сырье и материалы б)топливо и энергия в)заработная плата г)отчисления на соц. меры д)амортизация ОФ е)прочие расходы	СМ2 СЭ2 СЗП2 СОЗ2 СА2 СПР2	36 10,8 19,2 11,5 36 6,5	51 21,5 18,6 9,1 31,2 8,6	51,8 25 19 10 33,4 10,8	52,8 24 20,6 9 33 10,6	51 25,8 20,7 8,7 33,2 10,6	48,2 20 19,2 7,5 35 10,1	45 19 20,4 10 32 3,6	48,2 19,4 19 8,5 35 9,9	52 24 20,8 9 34 10,2	47,2 20 19,4 8,5 40 4,9	52 24,8 18 11 34 10,2
5.Распределение фонда заработ- ной платы по категориям работников, тыс.грн.: а) рабочие б) руководители и специалисты в) служащие и пр.	ЗПр ЗРрс ЗПс	62 15 5	56 14 6	58 15 5	59 16 4	58 20 6	57 18 3	56 16 3	58 22 4	56 18 4	58 18 5	56 20 3