. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

.1 Производственная программа цеха

Номенклатура деталей, которые составляют производственную программу проектируемого цеха, его годовая производственная программа цеха в натуральном выражении, и нормы времени обработки деталей определяются на основе технического задания дипломного проекта и расчетов технологической и организационной частей проекта.

Нормы, цены и тарифы необходимые для расчета технико-экономических показателей цеха приняты по данным преддипломной практики на 01.03.2013 г.

Таблица 1.1- Производственная программа цеха

№	Наименование участка и название детали	Штучное время на деталь, часов	Годовая производственная программа
			в натуральном выражении, единиц	по трудоемкости, нормо-часов
1	Участок № 1			132515
		59,61	1000	59610
		40,29	500	20145
		38,98	500	19490
		33,27	1000	33270
2	Участок №2			102000
3	Участок № 3			95200
Всего по цеху		-		329715

.2 Стоимость основных фондов цеха

Стоимость основных фондов цеха определяется отдельно по таким производственным группам:

Группа 1:

здания;

сооружения;

передаточные устройства.

Группа 2:

производственное оборудование;

энергетическое оборудование;

информационные системы;

электронно-вычислительные и другие машины для автоматической обработки информации.

Группа 3:

подъемно-транспортное оборудование.

Группа 4:

производственный и хозяйственный инвентарь;

инструмент и приспособления.

Группа 5:

малоценные необоротные материальные активы.

.2.1 Расчет стоимости производственного оборудования

Стоимость производственного оборудования (основного и вспомогательного) определяется на основе проведенных расчетов количества необходимого оборудования на участке по технологии и в целом по цеху в организационном разделе диплома, а также действующих цен на оборудование.

Результаты расчетов количества оборудования на ведущем участке сносятся табл.2.1

Таблица 2.1- Расчет количества производственного оборудования на ведущем участке

Оборудование	Тип (модель)	Количество оборудования, шт.	Ремонтная сложность			Стоимость, грн.			Мощность электродвигателей кВт
			единицы оборудования	общая	единицы оборудование		общая	единицы оборудования		общая
Токарно-винторезный	165	5	15	75	28000		140000	20		100
Токарно-карусельный	1512	4	18	72	58000		232000	90		360
Токарный с ЧПУ	МК-6713	6	30	180	150000		900000	25		150
Токарно-карусельный с ЧПУ	1512Ф3	1	35	35	162000		162000	90		90
Токарно-карусельный с ЧПУ	SKIQ-12NC	2	40	80	158000		316000	70		140
Шлифовальный	Si-8	2	100	30	55000		110000	17,5		35
Токарный с ЧПУ	РТ1-2000IV	5	275	15	160800		804000	76		380
Радиально-сверлильный	2А53	5	75	10	38000		190000	7		35
Горизонтально-протяжный	7А520	5	50	30	22000		110000	20		100
Вспомогательное оборудование на участке	-	-	-	24	-		39000	-		35
Вместе	-	∑Спр =35	-	Робщ = 966			ОФобщ.уч.= 3003000			Мобщ.= 1425

Показатели для других участков цеха определяются через средние значения стоимости, ремонтной сложности и мощности единицы оборудования, которые расположены на ведущем участке.

Средняя стоимость единицы оборудования:

=85800 грн. (2.2)

Средняя сложность единицы оборудования:

(2.3)

Средняя мощность единицы оборудования:

=40,7(2.4)

Таким образом, общая стоимость, общая ремонтная сложность и общая мощность на других участках определяется умножением среднего показателя на количество оборудования на каждом участке.

Результаты расчетов сносятся в табл.2.2.

Таблица 2.2 - Характеристика участков цеха

№ участка	Наименование участка	Количество оборудования, ед.	Общая стоимость оборудования, грн.	Общая ремонтная сложность оборудования	Общая мощность, кВт
1	Механический	35	3003000	966	1425
2	Механический	30	2574000	828	1221
3	Механический	28	2402400	773	1140
Всего по механическим участкам		93	7979400	2567	3786
	Вспомогательное оборудование цеха		54000	250	50
Всего по цеху		93	8033400	2817	3836

Первоначальная стоимость оборудования в цеху определяется с учетом коэффициента, который учитывает транспортно-заготовительные и монтажные расходы предприятия (К_тзрм)

В_п.об. = 8033400·1,15 = 9238410 грн.

.2.2 Расчет стоимости других групп основных фондов

Стоимость зданий производственного и вспомогательного назначения рассчитывают исходя из стоимости 1 м³или 1 м²дома.

В_б = S_вироб·Ц^S _в+S_доп·Ц^S _доп = 5184·800+1512·600= 5054400 грн. (2.5)

Ц^S _в – цена 1 м² площади производственного назначения, грн.;

Ц^S _доп– цена 1 м² дополнительной площади, грн..

Общую площадь цеха определяют соответственно его планированию.

S= S_вироб + S_доп·= 6696 м² (2.6)

Объем здания определяется по формуле:

V = S · h =5184 · 7,2 + 1512·3=41860,8 м³ (2.7)

где h– высота здания, м.

Стоимость электронно-вычислительных машин принимается 2% от стоимости зданий.

Стоимость подъемно-транспортного оборудования принимается 2% от стоимости производственного оборудования.

Стоимость ценного инструмента и приспособлений составляет 1% от стоимости производственного оборудования.

Стоимость производственного инвентаря принимают 2% от первоначальной стоимости оборудования.

Стоимость хозяйственного инвентаря принимают 1% от первоначальной стоимости зданий.

Норма амортизации определяется согласно действующего законодательства Украины, по методу прямолинейного списания.

(2.8)

где Т_с– срок службы основных фондов, по данным предприятия, но не меньше установленных законодательством, года.

Сумма годовых амортизационных отчислений определяется по формуле:

(2.9)

где В_п– первоначальная стоимость основных фондов, грн..

Расчет проводится в табл. 2.3.

Таблица 2.3- Основные фонды цеха

Элементы групп основных фондов	Первоначальная стоимость, Вп, грн..	Структура, %	Срок использования, Тс , года	Норма амортизации, , На, %	Годовые амортизационные отчисления, Аг, грн..
Здание	5054400	33,9	30	3,3	166795,2
Производственное оборудование	9238410	62	20	5	461920,5
Электронно-вычислительные машины	101088	0,7	2	50	50544
Подъемно-транспортное оборудование	184768,2	1,2	12	8,3	15335,8
Производственный инвентарь	184768,2	1,2	4	25	46192,1
Хозяйственный инвентарь	50544	0,3	4	25	12636
Инструмент и приспособления	92384,1	0,6	4	25	23096
Вместе:	14906362,5	99,9	-	-	776519,6

.3 ПЕРСОНАЛ. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

При расчете численности работающих необходимо учитывать наиболее рациональное использование трудовых ресурсов, действующее соотношение категорий персонала, максимально возможное высвобождение работников для использования их на других участках производства.

При недостаточной загрузке рабочих предусматривается возможность выполнения ими работ из сопредельных профессий.

Численность промышленно-производственного персонала цеха рассчитывается как сумма численности рабочих-сдельщиков, руководителей, специалистов, служащих.

Численность основных производственных рабочих, которые находятся на сдельной оплате труда, определяется распределением трудоемкости годовой производственной программы на планированный эффективный фонд времени рабочего. При этом учитывают коэффициенты выполнения норм выработки и многостаночного обслуживания.

(3.1)

где – средне учетная численность основных рабочих-сдельщиков, чел.;

–количество наименований деталей, шт.;

N_i – количество деталей каждого наименования, шт.;

–штучно-калькуляционное время на обработку детали, часов;

–эффективный фонд времени работы рабочего (согласно Письма Министерства социальной политики Украины “О расчете нормы продолжительности рабочего времени” на дату написания дипломного проекта), который должен совпадать с эффективным фондом времени работы рабочего в технологической части дипломного проекта, 1860 часов;

–средний коэффициент выполнения норм выработки, принимаем 1,05;

–коэффициент многостаночного обслуживания.

R_вр = 132515 / (1860·1,1·1,67)+(102000+95200)/(1850·1,1·1,1) = 126 чел.

Численность вспомогательных рабочих по каждой профессией определяется по нормам обслуживания и по рабочим местам:

- наладчик оборудования - их количество определяется в зависимости от количества станков и их ремонтной сложности:

= 2817·1,05·2/650 =9,1= 9 чел. (3.3)

где - общее количество оборудования в цехе;

- средняя сложность работы станков в цехе;

- норма обслуживания одним наладчиком, принимается 400 ремонтных единиц;

- потери времени на отпуска и больничные листы;

—количество смен.

• слесарь по ремонту оборудования - численность зависит от единиц ремонтной сложности оборудования:

= 2817·1,05·2/500=11,83 =12 чел. (3.4)

где - средняя сложность работы станков в цехе;

- норма обслуживания одним слесарем-ремонтником, принимается 450 единиц ремонтной сложности.

- станочник по ремонту инструмента и приспособлений - численность зависит от количества основных рабочих:

= 126·1,05/15 = 8,8 =9 чел. (3.5)

где - норма обслуживания одним станочником по ремонту инструмента и приспособлений, принимается 15 чел.

В цеху принимаем 6 контролеров, 2 подсобных рабочих и 4 кладовщика, 2 электрика и 1 сантехника.

Численность руководителей, специалистов, служащих рассчитывается согласно типичной структуре управления и согласно штатному расписанию.

Таблица 4.5 – Штатное расписание в цехе

Категория ппп	Численность, чел	Оклад, грн	Годовой фонд заработной платы,		Годовой фонд премий,
			грн		грн
Руководители
Начальник цеха	1	4000	48000		9600
Зам. нач. цеха	2	3900	93600		18720
Гл. механик	1	3800	45600		9120
Начальик техбюро	1	3500	42000		8400
Начальник БТиЗ	1	3500	42000		8400
Всего руководители	6	-	271200		54240
Специалисты
Старший мастер	1	3000	36000		10800
Технолог	6	2900	208800		62640
Контрольный мастер	2	2900	69600		20880
Сменный диспетчер	2	2250	54000		16200
Экономист	1	2800	33600		10080
Бухгалтер	2	2650	63600		19080
Всего	14	-	465600		139680
Служащие
Нормировщик	3	2100	75600		18900
Делопроизводитель	1	1900	22800		5700
Уборщица	2	1600	38400		9600
Охранник	4	1800	86400		21600
Всего	10		223200		55800
Всего	30		960000		249720

Результаты определения численности промышленно-производственного персонала приводятся в табл.3.1.

Таблица 3.1 - Численность промышленно-производственного персонала цеха

Категории промышленно-производственного персонала	Численность, чел.	% от общей численности работающих	% от численности основных производственных рабочих
Основные производственные рабочие	126	62,7	100
Вспомогательные рабочие	45	22,4	35,71
Вместе рабочих:	171	85,1	-
Руководители	6	3	4,76
Специалисты	14	7	11,11
Служащие	10	5	7,94
Вместе по цеху:	201	100	–

.4 Организация и управление производством

.4.1 Производственная структура цеха

Производственная структура цеха определяется составом входящих в него основных, вспомогательных и обслуживающих подразделений. Так как тип производства крупносерийное, то выбираем предметный принцип построения производственной структуры. Он заключается в том, что участки цеха выполняют разнородные операции над однородными группами деталей.

.4.2 Организационная структура управления цехом

Факторы, влияющие на структуру управления цехом: сложность и технологические особенности выпускаемой продукции; объем производства; степень механизации; тип производства.

Существует четыре основных принципа построения организационной структуры управления:

1 Линейный принцип;

2 Функциональный принцип;

3 Линейно-функциональный принцип;

4 Программно целевой принцип.

Проектируемый цех имеет линейно-функциональный принцип построения организационной структуры управления. Руководитель (начальник цеха) осуществляет свою деятельность на принципах единоначалия и для обеспечения необходимой компетентности управленческих решений при руководителе создаются функциональные подразделения (отделы, группы, бюро), привлекаются специалисты. Последние выступают в качестве помощников руководителя по отдельным функциям управления. Они готовят решение, но принимает его руководитель - единоначальник. Функциональные органы лишены права давать распоряжения другим подразделениям управления аппарата.

Преимуществом этой системы является: повышение качества принимаемых управленческих решений и распоряжений, соблюдение принципа единоначалия. Для ступеней управления (мастер – рабочий) сохраняется линейный, а в руководстве отделами – функциональный принципы. Линейно-функциональная структура имеет ряд разновидностей: корпусную, цеховую, безцеховую, матричную. Проектируемый цех имеет цеховую структуру. Такая структура управления характеризуется созданием при начальнике цеха функционального аппарата по важнейшим функциям производства: разработки технологии, нормированию и оплате труда, технико-экономическому и оперативно-календарному планированию, ремонту оборудования.

Организационная структура управления цехом разрабатывается с учётом его производственной структурой. Схема организационной структуры управления механическим цехом показана на рисунке .4.1.

Функции подразделений цеха.

Функции механических участков:

- выполнение плановых заданий по изготовлению и ремонту продукции в соответствии с закрепленной за участком номенклатуры;

- экономное расходование сырья, материалов, электроэнергии и других видов ресурсов и снижение производственных затрат на единицу продукции;

- максимальное использование производственных мощностей, полная загрузка и правильная эксплуатация оборудования;

- обеспечение безопасных и здоровых условий труда персонала;

- соблюдение требований производственной дисциплины.

Функции производственного диспетчерского бюро:

- формирование и своевременная выдача производственным участкам цеха месячного плана по изготовлению и ремонту продукции;

Функции хозяйственной группы:

- содержание всех производственных и бытовых помещений цеха и закрепленных за цехом территорий;

- обеспечение цеха необходимым хозяйственным инвентарем, мебелью, СИЗ, спецодеждой;

- контроль состояния зданий цеха, исправности отопления, освещения, вентиляции и системы питьевой воды.

Условные обозначения:

––––– прямое подчинение

• изготовление и ремонт

продукции

БИХ – бюро инструментального хозяйства;

РЕМПРИ – ремонт приспособлений;

БОТиЗ – бюро организации труда и з/п;

БИХ – бюро инструментального хозяйства;

РЕМПРИ – ремонт приспособлений;

БОТиЗ – бюро организации труда и з/п;

ПЭБ – планово-экономическое бюро (экономическая служба);

АХЧ – административно-хозяйственная часть (хозяйственная служба);

БТК – бюро технического контроля;

ПДБ – производственно диспетчерское бюро.

Рисунок .4.1 – Схема организационной структуры управления механического цеха

- обеспечение производственных участков необходимыми для выполнения плана основными и вспомогательными материалами, входящими деталями и сборочными единицами;

- оперативный контроль сдачи готовой продукции в цех хранения готовых деталей.

Функции технологического бюро:

- обеспечение технологического выполнения цехом производственного плана по изготовлению продукции с учетом рекомендаций УГТ;

- разработка и совершенствование ТП путем внедрения высокопроизводительного оборудования;

- расчет в потребности оборудования;

- анализ загрузки и использования оборудования;

- оформление извещений об изменениях в технологической документации;

- разработка мероприятий по качеству выпускаемой продукции, новой техники;

- разработка и оформление планировок размещения оборудования.

Функции группы механика:

- ввод в эксплуатацию, проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования и проверка его на технологическую точность согласно графика;

- техническое обслуживание и своевременное освидетельствование сосудов, работающих под давлением;

- обслуживание энергетических систем цеха, кроме основных магистралей, ремонт электрооборудования.

Функции начальника цеха:

- обеспечение и выполнение задач и функций, возложенных на цех;

- руководство, координация и контроль работы подразделений и персонала цеха.

.5 Стоимость основных материалов

Расхода на основные материалы определяются по нормам расходов и ценами, которые действуют на дату написания дипломного проекта. Результаты расчетов заносятся в табл. 5.1.

Таблица 5.1 - Стоимость основных материалов

Деталь	Материал	Расход на деталь, кг	Оптовая цена материала, грн/кг	Стоимость материалов на деталь, грн	Отходы на деталь, кг	Цена отходов, грн/кг	Стоимость отходов на деталь, грн.	Стоимость материалов на деталь за исключением отходов, грн.	Стоимость материалов за исключением отходов на программу грн.
Деталь 1		21	17,2	361,2	7	2,16	15,12	346,08	346080
Детали дозагрузки										423267
Всего по первому участку										769347
Участок 2										592185
Участок 3										552706
Вместе по цеху										1914238

6 Заработная плата

6.1 Расчет фонда заработной платы работников цеха

Годовой тарифный фонд заработной платы рабочих-сдельщиков определяется исходя из трудоемкости годовой производственной программы цеха в нормо-часах (табл. 1.1) и средней часовой тарифной ставки сдельщика.

(6.1)

Расчет расценок по операциям на основную деталь.

Основная заработная плата за одну деталь - расценка - определяется по формуле:

(6.2)

где – расценка на деталь, грн.;

–количество операций в технологическом процессе, ед.;

–часовая тарифная ставка рабочего -го разряда, грн. /ч.;

–штучно-калькуляционное время на -ю операцию, ч.

Расчет проводим в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Расчет расценок по операциям на основную деталь

Операция	Норма времени	Разряд работ	Часовая тарифная ставка, грн.	Расценка за 1 шт.
020	0,769	3	16,47	7,58
025	3,046	3	13,97	25,48
030	2,761	3	13,97	23,1
035	3,267	3	13,97	27,33
040	3,267	3	13,97	27,33
050	6,055	3	13,97	50,65
055	5,719	3	13,97	47,84
070	1,94	4	16,47	19,13
075	1,287	3	13,97	10,77
080	0,28	4	16,47	2,76
085	0,28	4	16,47	2,76
090	9,554	3	13,97	79,92
095	1,781	4	16,47	17,56
115	0,103	3	18,96	1,17
116	0,108	3	13,97	0,9
117	0,093	3	13,97	0,78
118	4,941	3	13,97	41,33
120	8,765	3	13,97	73,32
125	3,1	5	18,96	35,2
130	2,5	5	18,96	28,38
Вместе	59,616			523,29

Средняя часовая ставка:

= (18,96·2 +16,47·4+ 13,97·14) / 20=14,97 (6.3)

где m_i– количество операций соответственно і-ой тарифной ставки.

Годовой тарифный фонд заработной платы основных производственных рабочих составит:

Зсд = 1000·523,29 + 14,97(132515-59610)/1,67+14,97·(102000+95200)/1,1=3860528,38 грн.

Годовой тарифный фонд заработной платы почасовых рабочих определяют исходя из численности, среднечасовой тарифной ставкии эффективного фонда времениF_еф.роб.

(6.4)

Расчет годового тарифного фонда заработной платы вспомогательных рабочих проводим в табл.

Таблица 6.2 – Годовой тарифный фонд заработной платы вспомогательных рабочих

Специальность	Количество, чел.	Разряд	Часовая тарифная ставка, грн./ч.	Эффективный фонд времени, час.	Годовой тарифный фонд заработной платы, грн.
Наладчик	9	6	18,41	1860	308183,4
Ремонтник	12	6	18,41	1860	410911,2
Станочник по ремонту инструмента	9	5	15,9	1860	266166
Контролер	6	5	15,9	1860	177444
Кладовщик	4	3	11,72	1860	87196,8
Подсобный рабочий	2	3	11,72	1860	43598,4
Сантехник	1	4	13,81	1860	25686,6
Электрик	2	4	13,81	1860	51373,2
Итого	45	-	-	-	1370559,6

Дополнительная заработная плата для основных производственных и вспомогательных рабочих принимается в размере 10% от основной ЗП. Премии для основных производственных рабочих - 50%, для вспомогательных рабочих - 40% от основной ЗП.

Годовой фонд заработной платы руководителей, специалистов, служащих планируют в соответствии со штатным расписанием. Дополнительная заработная плата для руководителей и специалистов планируется в размере 5% от оклада. Премии специалистам и руководителям выплачиваются в размере от 20% до 35% от оклада.

Годовой фонд заработной платы всех категорий промышленно-производственного персонала цеха сведены в табл.6.2.

Таблица 6.3 - Годовой фонд заработной платы промышленно-производственного персонала цеха

Категории промышленно-производственного персонала	Чи-сленность, чол.	Годовой фонд основной заработной платы, грн.	Годовой фонд дополнительной заработной платы		Годовой фонд заработной платы, грн.	Среднемесячная заработная плата одного работника, грн.
			Доплаты, грн.	Премии грн..
Основные производственные рабочие	126	3860528,38	386052,84	1930264,2	6176845,4	4085,22
Вспомогательные рабочие	45	1370559,6	137055,96	548223,84	2055839,4	3807,11
Руководители	6	271200	13560	54240	339000	4708,33
Специалисты	14	465600	23280	139680	628560	3741,43
Служащие	10	223200	11160	55800	290160	2418
Вместе:	201	6191087,98	571108,8	2728208	9490404,8	3934,66