Видаткова частина бюджету
По видатках бюджет району на 2013 рік і надалі розраховано МФУ на основі формульного розрахунку згідно постанови КМУ від 08.12.2010 року № 1149 " Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів і доведено в загальній сумі 130144,0 тис. грн. (без цільових субвенцій).
Розрахункові показники видатків та міжбюджетних трансфертів органам місцевого самоврядування проведено на основі формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (тобто дотації вирівнювання та коштів, що передаються до місцевого бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст.
Розраховано бюджет органів місцевого самоврядування по видатках, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно даних нормативних документів по загальному фонду в сумі 22465,8 тис. грн.
Розрахунок трансфертів з районного бюджету наведено в додатку № 4 до рішення сесії районної ради.
Розраховано бюджет районного бюджету по видатках, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 107678,2 тис. грн. .
В цілому, загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік , який пропонується до затвердження (з врахуванням субвенцій державного та обласного бюджетів) , складає 242879,3 тис. грн., що на 38,4 відс. (+ 67339,4 тис. грн.) більше порівняно з показниками, затвердженими на 2012 рік.
Обсяг видатків загального фонду районного бюджету складає 193466,9 тис. грн., що більше до затвердженого на 2012 рік на 25122,5 тис. грн. або 14,9 відс.
Обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету складає 49412,4 тис. грн., що більше до затвердженого на 2012 рік на 42216,9 тис. грн. або в 6,8 разів.
Обсяг видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначений виходячи з:
розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 852 грн., з 1 грудня – 928 грн. на місяць;
мінімальної заробітної плати з 1 січня – 1147 грн., з 1 грудня – 1218 грн. на місяць.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проіндексовано в середньому на коефіцієнт 1,061 виходячи з прогнозного підвищення цін на природний газ , тарифів на електроенергію і житлово-комунальні послуги , в тому числі:
видатки на оплату теплопостачання – на коефіцієнт 1,061;
видатки на оплату електроенергії – на коефіцієнт 1,06;
видатки на оплату природного газу – на коефіцієнт 1,063.
З урахуванням зазначеного, видатки на утримання установ по загальному фонду становлять:
галузі «охорони здоров’я» – 34220,2 тис. грн., або на 10,6 відс. (+ 3272,7 тис. грн.) більше до затвердженого плану на 2012 рік (питома вага в загальному обсязі видатків – 18,5 відс. з урахуванням субвенцій). На реалізацію норм Закону України ” Про екстрену медичну допомогу” враховано субвенцію з обласного бюджету в сумі 2921,6 тис. грн.
галузі «освіта» – 61898,5 тис. грн., що на 4198,4 тис. грн. ( 7,3 відс.) більше до затвердженого плану на 2012 рік (питома вага в загальному обсязі видатків становить 33,5 відс.) . На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» враховано субвенції з державного бюджету в сумі 365,6 тис. грн.;
галузі «соціальний захист та соціальне забезпечення» – 75385,1 тис. грн., або на 35,5 відс. (+19743,5 тис.грн.) більше до затвердженого плану на 2012 рік (питома вага в загальному обсязі видатків – 40,8 відс.). В загальному фонді враховано субвенції з державного бюджету:
на виплату допомоги сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 57917,9 тис. грн.;
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 10810,7 тис. грн.;
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 719,8 тис. грн.;
на надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян- 1774,4 тис. грн., з яких на пільгове перевезення окремих категорій громадян передбачено 1369,1 тис. грн. ( КФКВ 170000).
- галузі «культура і мистецтво» – 7180,4 тис. грн. або на 8,8 відс. (+581,0 тис.грн.) більше до затвердженого плану на 2012 рік (питома вага в загальному обсязі видатків – 3,9 відс.);
- галузі «фізична культура і спорт» – 1790,8 тис.грн. або на 1,7 відс. (+29,6 тис.грн.) більше до затвердженого плану на 2012 рік (питома вага в загальному обсязі видатків – 1,0 відс.);
- галузі «державне управління» – 1679,1 тис.грн. або на 6,9 відс. (+108,6 тис.грн.) більше до затвердженого плану на 2012 рік (питома вага в загальному обсязі видатків – 0,9 відс.);