- •Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості
- •Таблиця 1. Операції з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі
- •Таблиця 2. Операції з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі
- •Таблиця 3. Операції з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів
- •Таблиця 4. Операції репо та операції з деривативами
- •Таблиця 1. Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення3
- •Таблиця 2. Пропорційне та/або зворотне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення
- •Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати
- •Таблиця 1. Нарахована амортизація за звітний період
- •Таблиця 2. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу ііі Податкового кодексу України
- •Таблиця 3. Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до пункту 148.5 статті 148 розділу ііі Податкового кодексу України
- •Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус
- •Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню
- •Таблиця 1. Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування
- •Таблиця 2. Підстави для застосування пільги
- •Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку
- •Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцезнаходженням відокремленого підрозділу
- •Таблиця 1.Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України6
- •Таблиця 2.Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 16 таблиці 1)
- •Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)4
- •Інформація щодо нарахованих та перерахованих страховикам сум страхових платежів у розрізі страховиків
- •Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку
- •Таблиця 2. Результати самостійного виправлення помилок(ки)
Таблиця 2.Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 16 таблиці 1)
№ з/п |
Дата придбання цінних паперів |
Ціна придбання цінних паперів |
Номінальна вартість цінних паперів |
Сума прибутку (графа 4 – графа 3) |
Сума податку (графа 5 х___10/100)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
16 |
Х |
Х |
Х |
|
|
______________________________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.
3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
4 Відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426.
5 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.
6 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.
7 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та норму, за якою застосовується передбаченим договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 глави 10 розділу ІІ Податкового кодексу України)________________________________________________________________________________________________________________.
8 Значення графи 6 рядка 20 таблиці 1 переноситься до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
9 Значення рядка 16 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 16 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 6 таблиці 2.
10 Зазначається основна ставка податку на прибуток, встановлена пунктом 151.1 статті 151 розділу ІІІ Податкового кодексу України.
Керівник (уповноважена особа) |
_______________________ (підпис) М.П. |
____________________ (ініціали, прізвище) |
Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) |
_______________________ (підпис) |
____________________ (ініціали, прізвище) |
Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства |
|
Звітна |
|
Звітна нова |
|
Консолідована |
|
Уточнююча |
Код за ЄДРПОУ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Звітний (податковий) період ______ року
| |||||||
|
|
Рік1 | |||||
|
І квартал2 |
|
Півріччя2 |
|
Три квартали2 |
|
Рік2 |
|
|
|
ІІ квартал3 |
|
II - III квартали3 |
|
II - IV квартали3 |