9. Анализ по труду и заработной плате

Анализ выполнения плана по труду и заработной плате приводится в таблице 1.34

Таблица 1.34 - Анализ выполнения плана по труду и заработной плате

Показатели	2004 год			2005 год			Отклонение
	среднесписо-чная числен-ность, чел	уд. вес, %	фонд зара-ботной платы, тыс.р.	среднесписо-чная числен-ность, чел	уд. вес, %	фонд зара-ботной платы, тыс.р.	по числен-ности, чел.	по уд. весу, %	по фонду заработной платы, тыс.р
1. численность работников лесного хозяйства, всего	180	90	6168,4	172	91,5	7300,5	-8	1,5	1132,1
в том числе: – рабочие из них: постоянные	41 41	20,5 20,5	1754,9 1298,0	36 36	19,1 19,1	1659,5 1456,2	-5 -5	-1,4 -1,4	-95,4 158,2
– служащие из них: мастера леса лесничие лесники	139 19 6 82	69,5 9,5 3 41	4413,5 691 408,1 1700	136 19 6 79	72,3 10,1 3,2 42	5641 844,3 488,9 2341,1	-3 0 0 -3	2,8 0,6 0,2 1	1227,5 153,3 80,8 641,1
2. Численность промыш-ленно-производственного персонала, всего	17	8,5	331,4	13	6,9	503,6	-4	-1,6	172,2
в том числе: – рабочие	14	7	238,4	12	6,4	464,6	-2	-0,6	226,2
– служащие	3	1,5	93	1	0,5	32,0	-2	-1	-54
– служащие	3	1,5	56,9	3	1,6	64,7	0	0,1	7,8
4. ВСЕГО	200	100	6556,7	188	100	7868,8	-12	0,0	1312,0

Среднесписочная численность работающих в 2005 г. по сравнению с 2004 г. уменьшилась на 12 человек в т.ч. рабочих- 5человек, лесников- 3 человека, промышленный персонал- 4 человека. Фонд заработной платы увеличился на 1312 руб. Это связано прежде всего с увеличением тарифных ставок. Ежемесячная заработная плата в 2005 г. в целом по лесхозу составила 1132,1 руб., что на 632 руб. меньше чем в 2004г.

Существующая структура управления производством соответствует структуре предприятия и фактическим объемам производства.

Исходя из установленного для местных условий числа рабочих дней в году (235), для выполнения запроектированных объемов работ по лесохозяйственному производству потребуется ежегодно в среднем 41 рабочих из них 13 человек механизаторов. Среднесписочное число рабочих за 2005 год – 36 человек, что составляет 88% от среднегодовой потребности.

В связи с сезонным характером многих видов работ потребное количество рабочих по отдельным периодам года будет неодинаковое.

В соответствии с объемами производства и организационной структурой предприятия, установлен штат лесхоза, лесничеств и цехов переработки в количестве 188 человек. Штат лесхоза укомплектован на 95%. Текучесть кадров 5 %. Основные причины увольнений: сезонность работ, вынужденный прием временных рабочих, а также наличие в районе деятельности лесхоза других предприятий, но с лучшими условиями труда. В целом, структура кадров управления и наличие рабочей силы отвечает степени интенсивности ведения лесного хозяйства.

Анализируя лесохозяйственную деятельность Опытного лесхоза Чувашской республики, можно сделать выводы, что лесхоз рубки главного пользования выполняет не в строгом соответствии с расчетной лесосекой и плановыми заданиями. Не дорубает в среднем за год 2,6 тыс.м³.

Расходы на выполнение плана лесохозяйственного производства лесхоза уменьшились. В текущем году, по разделу лесохозяйственные работы, фактический объем по рубкам промежуточного пользования уменьшился на -35,5%. Лесовосстановительные объёмы в текущем году увеличились и это произошло в следствии дополнительных затратах на выращивании стандартного посадочного материала: саженцев на 121,6% на. В целом, перерасход денежных затрат на сумму большую запланированного (147700 руб.), произошло по статье создания культур дуба на 530000 руб. Одним из путей уменьшения затрат по этой статье может быть создание культур дуба с обязательным учётом естественного возобновления, как дуба, так и других полезных дубу спутников. То есть необходимо создавать лесные культуры дифференцированной густоты, более дешёвые по сравнению с базовым вариантом: культуры дуба 3 - 4 метровой ширины.

Общая сумма общепроизводственных затрат по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 3990,3 тыс. руб.

Затраты на содержание лесохозяйственного аппарата в 2005году фактически по сравнению с предыдущим годом фактические затраты возросли на 1972,7 тыс.руб.

Приживаемость лесных культур от задания ежегодно составляет 100%. Результат технической приемки за последние два года удовлетворительный. Количество посадочного материала в питомниках удовлетворяет потребности лесхоза в стандартном посадочном материале.

Все противопожарные мероприятия проведены качественно. Об эффективности и целесообразности их говорит то, что за последние 2 года большого распространения пожаров на территории лесхоза не было.

Нарушения правил отпуска леса на корню имели место за последние два года. Нарушения эти регистрируются и рассматриваются достаточно принципиально. По зарегистрированным лесонарушениям с виновников взыскивается штрафы за причиненный ущерб.

Санитарное состояние насаждений Опытного лесхоза крайне неудовлетворительное. Запроектированы и проводятся ежегодные лесозащитные мероприятия, которые меняются в зависимости от появления очагов вредителей и болезней леса и изменения санитарного состояния насаждений.

Стоимость основных средств всего по стоимости увеличились на 439444 тыс. руб. Это увеличение произошло в результате приобретения лесхозом транспортных средств. Наибольший удельный вес в структуре основных средств занимают здания.

Среднесписочная численность работающих в 2005 г. по сравнению с 2004 г. уменьшилась на 12 человек в т.ч. рабочих- 5человек, лесников- 3 человека, промышленный персонал- 4 человека. Фонд заработной платы увеличился на 1312 тыс. руб.