- •4 Организационно-экономическая часть
- •4.2 Организационная часть
- •4.2.1 Режим работы участка
- •4.2.2 Количество рабочих мест и оборудования и их загрузка
- •Численность основных рабочих по операциям:
- •4.4.2 Стоимость сварочных материалов
- •4.4.3 Стоимость энергоресурсов
- •4.4.4 Оплата труда и отчисления на социальные нужды
- •4.4.5 Амортизационные отчисления Амортизационные отчисления рассчитываются по группам основных фондов на основе их стоимости и норм амортизации.
- •4.4.6 Косвенные расходы
- •4.4.7 Расчет себестоимости годового выпуска Себестоимость единицы продукции определяется как:
- •4.5 Финансово-экономическая оценка проекта
- •4.5.2 Движение денежных потоков
Численность основных рабочих по операциям:
|
(4.6) |
1 операция: сборщик – 1 человек;
2 операция: сварщик – 1 человек;
3 операция: сборщик – 1 человек;
4 операция: сварщик – 1 человек,
5 операция: сборщик – 1 человек;
6 операция: сварщик – 1 человек,
7 операция: контролер – 1 человек.
Так как на 4 операции коэффициент загрузки равен 1,11, то для выполнения данной операции сварщик с 2 операции окончив работу присоединиться к сварщику на 4 операции, и они закончат операцию вместе.
Таблица 4.4 – Распределение рабочих по разряду
Категории рабочих, профессии |
Кол-во чел. |
Разряды |
Средний разряд |
Средняя часовая ставка, руб. | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
I. Основные рабочие | ||||||||
1.1 Слесарь по сбор.конструкци м |
3 |
|
|
|
4 |
|
4 |
92,60 |
1.2 Эл. сварщик |
3 |
|
|
|
6 |
|
4 |
92,60 |
1.3 Контролер |
1 |
|
|
|
|
1 |
5 |
104,60 |
Итого: |
7 |
- |
- |
- |
10 |
1 |
4,33 |
96,6 |
II. Вспомогательные рабочие | ||||||||
2.1 Крановщик |
1 |
|
|
|
|
1 |
5 |
92,60 |
2.2 Стропольщик |
1 |
|
|
1 |
|
|
3 |
80,60 |
2.3 Наладчик |
1 |
|
|
1 |
|
|
3 |
80,60 |
2.4 Уборщик |
1 |
1 |
|
|
|
|
1 |
56,60 |
Итого: |
4 |
1 |
- |
2 |
- |
1 |
3 |
77,60 |
Всего рабочих |
11 |
1 |
- |
2 |
10 |
2 |
3,1 |
85,7 |
Таблица 4.5 – Общая численность рабочих
Категории работающих |
Численность, чел. |
Процент к итогу, % |
1. Рабочие - всего, в том числе основные и вспомогательные |
11 |
83,5 |
2. Руководители |
1 |
5,5 |
3. Специалисты |
1 |
5,5 |
4. Служащие |
1 |
5,5 |
Итого: |
14 |
100 |
4.3 Потребность в основном и оборотном капитале
Основной капитал включает строительство зданий и затраты связанные с приобретением и установкой технологического и прочего оборудования, дорогостоящих инструментов и инвентаря.
4.3.1 Капитальные вложения на строительство зданий
Расчет капитальных вложений на строительство зданий производится исходя из производственной площади и стоимости одного его м2, площади, занимаемым одним рабочим местом, числа рабочих мест и коэффициента учитывающего проходы и проезды.
Таблица 4.6- Капитальные вложения в строительство зданий
Наименование зданий |
Площадь, м2 |
Стоимость 1м2, т. руб |
Стоимость зданий, т. руб. |
Производственные помещения |
1440 |
30.0
|
42000,0 |
Вспомогательные помещения |
145 |
4350,0 | |
Служебные и бытовые |
60 |
1800,0 |
Расчет капитальных вложений на оборудование и оснастку, относящуюся к основным фондам, ведется на основе ранее рассчитанного числа рабочих мест и сводится в таблицу 4.7.
Таблица 4.7 - Капитальные вложения в оборудование
Наименование, марка |
Количество, шт. |
Стоимость, т. руб./шт. |
Общая стоимость, т. руб. |
Мощность, кВт | |
ед. |
общая | ||||
1 Технологическое оборудование: 1.1 Шлифовальная машинка 1.2 Сборочно-сварочная плита 1.3 Кантователь |
2
1
1 |
1,50
60,80
40,80 |
3, 0
60,80
40,80 |
0,30
-
- |
0,60
-
- |
Итого: |
|
|
106,1 |
|
0,60 |
2 Энергетическое оборудование: 2.1 компрессор воздушный 2.2 каретка NB-2SV 2.3 Источник питания INVERTEC STT2 PSTT2-1-A |
1
1
1 |
97,50
34,00
325,00 |
97,50
34,00
325,00 |
-
-
- |
-
-
- |
Итого: |
|
|
456.5 |
|
|
3 Транспортное оборудование: 3.1 Кран мостовой 50 т |
1 |
1435,00 |
1435,00 |
105 |
105 |
Итого: |
|
|
1435,00 |
|
105 |
4 Контрольно-измерительное оборудование |
1 |
15,60 |
15,60 |
- |
- |
Итого: |
|
|
15,60 |
|
- |
Таблица 4.8 - Структура капитальных вложений
Наименование |
Стоимость, т. руб. |
Процент к итогу, % |
1.Здания |
48150,0 |
90,5 |
2.Технологическое оборудование |
106,1 |
0,35 |
3.Энергетическое оборудование |
456,5 |
2,5 |
4.Подъёмно-транспортное |
1435,0 |
6,5 |
5.Контрольно-измерительное |
15,6 |
0,1 |
6.Инвентарь |
10,0 |
0,05 |
Итого: |
50173,2 |
100 |
4.3.2 Вложения в оборотный капитал
Вложения в производственные запасы материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, а также в незавершённое производство годовой продукции на складе производства ориентировочно можно принять 5-10% от стоимости основного капитала.
Обк = 50173,2·0,05 = 2508,6 т. руб.
4.4 Cебестоимость продукции
4.4.1 Стоимость полуфабрикатов
Таблица 4.9 – стоимость полуфабрикатов
Наименование |
Потребность, шт |
Цена с учетом транспортно-заготовительных операций, т.руб |
Стоимость, т.руб | |
На изделие |
На годовую программу | |||
1. Заготовка обшивки |
4 |
40 |
2344,5 |
10568,16 |
2. Заготовка рамы |
20 |
200 |
850,6 |
2073,6 |
Всего |
- |
- |
- |
12641,76 |