Элементы процедуры внутренних аудитов систем менеджмента качества и экологического менеджмента
Позиция
элементов в структуре
стандарта
ISO
19011:2002 |
Название элементов |
4.Управление
программой
аудитов |
Определение
цели программы аудитов (п. 4.2) |
Определение
объема программы аудитов (п. 4.3) |
Ответственность,
ресурсы и процедуры программы аудита
(п. 4.4) |
Внедрение
программы аудитов (п. 4.5):
Информирование
заинтересованных сторон Координация
и подготовка графика аудита Квалификация
аудиторов и выбор аудиторских групп Предоставление
необходимых ресурсов Проведение
аудитов Поддержание
протоколов аудитов |
Мониторинг
и анализ программы аудитов (п. 4.6) |
5.
Проведение
аудитов |
Инициализация
аудита (п. 5.2):
Назначение
ведущего аудитора группы Определение
целей, критериев и объема аудита Оценка
осуществимости аудита Выбор
аудиторской группы и установление
начальных контактов |
Подготовка
к аудиту (п. 5.3):
Предварительный
анализ документации Подготовка
плана аудита и распределение
обязанностей в группе Подготовка
рабочих документов |
Проведение
аудита на месте (п. 5.4):
Вступительное
совещание Общение
в ходе аудита Сопровождающие
и наблюдатели Сбор
и проверка информации Выработка
наблюдений аудита Подготовка
заключений по результатам аудита Заключительное
совещание |
Подготовка,
утверждение и распространение отчета
по аудиту. Завершение аудита (п. 5.5) |
Проведение
последующих действий (п. 5.6) |
Аудитор:
Всего
листов:
Объекты
аудита |
|
Контакты |
|
№ п/п |
Вопрос |
Критерий
оценки |
Категория |
Свидетельство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис.
16. Фрагмент
формы опросного листа аудитора
16