4. Информация на входе

На входе в бизнес процесс входит техническая документация о сайте заказчика

5. Изменения/дополнения информации в процессе выполнения работ

Убираем лишние процессы «bag report» и «Тикет на доработку», так как эти процессы перемещаем в декомпозицию каждого из видов тестирования.

6. Требования к автоматизации

   1. Экранные формы ввода данных

Форма ввода данных – это система bag report

2. Формы бумажных документов

Форма бумажных документов – это новое техническое задание для исправления какой-либо проблемы.

3. Формы отчетов

Форма отчетов включает в себя выгрузку данных из системы баг репорт.

4. Правила обработки данных

Все данные обрабатываются линейной, так как отсутствуют какие-либо ветвления между процессами. Приоритет исполнения каждого процесса равен 5 (норма) до 10 (самый высокий приоритет).

3. Входы и выходы процесса

2. 1. Входы

В рассматриваемом бизнес процессе, входящий документ – техническая документация сайта.

2. Выходы

На выходе формируется выполненная техническая задача со стороны разработчиков

3. Роли процесса

Иванов Иван Иванович имеет должность «начальник отдела тестирования» и является ответственными за бизнес процесс «тестирование, Сидоров Петр Константинович имеет должность «тестировщик» и является исполнителем.

Бакунин Петр Константинович имеет должность «программист» и является исполнителем заключительного процесса в бизнес процессе «тестирование».

4. Матрица ответственности

№№	Наименование процесса/процедуры	Тестировщик	Начальник отдела тестирвоания	Владелец БП
БП1	Бизнес-процесс Тестирование	О	О	В
Пр1.1	Процедура 1	У	К	И
Пр1.2	Процедура 2	У	К	И
Пр1.3	Процедура 3	У	К	И
Пр1.4	Процедура 4	У	К	И
Пр1.5	Процедура 5	У	К	И

Условные обозначения			Описание
Владелец	В
Ответственный исполнитель	О	Полностью отвечает за исполнение процедуры в рамках процесса, организовывает работу участников-исполнителей, предоставляет информацию для информируемых сотрудников. Работает по процедуре наряду с участниками-исполнителями.
Информируемый	И	Сотрудник, заинтересованный в информации о выполнении процесса или процедуры. Информация предоставляется в виде отчета.
Участник-исполнитель	У	Сотрудник, привлекаемый ответственным исполнителем для выполнения работ/услуг и отчитывающийся ответственному исполнителю.
Контроль	К

5. Взаимодействие с другими процессами

	Тестирование
	Получает информацию	Передает информацию
Бизнес-процесс «Разработка сайтов»	ТЗ на сайт	Отчет по тестированию
Бизнес-процесс «Завершение проекта»	Доработка элементов	Отчет по доработкам
Бизнес-процесс «Консультирование клиента»	Новая доработка	Отчет по доработкам