- •Расчетно-графическая работа
- •Содержание
- •1. Резюме
- •2. Описание отрасли
- •3. Описание компании
- •4. План маркетинга
- •4.1 Цели
- •4.2Swot-анализ
- •4.3. Целевые рынки
- •4.4. Позиционирование
- •4.5. Маркетинговые исследования
- •4.6. Стратегии
- •4.7. Расчет годового рекламного бюджета
- •5. Операционный план
- •5.1 Расчет прямых издержек
- •5.2 Расчет косвенных затрат
- •5.3 Сбытовая политика
- •5.4 Сервисное обслуживание
- •6. Календарный план
- •7. Инвестиционный план
- •8. План по персоналу
- •9. Финансовый план
- •9.1 Налоговое окружение
- •9.2 Структура инвестиций
- •9.3 Денежные потоки проекта
- •9.4 Чистая прибыль проекта
- •9.5 Интегральные параметры эффективности инвестиций
- •9.6 Анализ безубыточности
- •9.7 Анализ чувствительности
- •9.8 Сценарный анализ
- •10. Оценка рисков
- •10.1 Типы и состав рисков
- •10.2 Общероссийские и региональные риски
- •10.3 Финансовые риски
- •10.4 Правовые риски
- •11. Дополнительно
5.2 Расчет косвенных затрат
При оказании инжиниринговых услуг по установке солнечных батарей возникают следующие косвенные затраты:
Арендные платежи;
Лизинговые платежи;
Затраты на рекламу;
Затраты на оплату труда непроизводственного персонала;
Прочие затраты (коммунальное обслуживание, вывоз мусора и т.д.).
Расчет косвенных затрат представим в таблице №3.
Таблица №3
№ |
Статьи затрат |
Сумма, руб./мес. |
1 |
Арендные платежи |
400000 |
2 |
Лизинговые платежи |
90000 |
3 |
Затраты на маркетинговые коммуникации |
100000 |
4 |
Затраты на оплату труда непроизводственного персонала |
950000 |
5 |
Прочие затраты |
150000 |
6 |
Общие косвенные затраты |
1690000 |
5.3 Сбытовая политика
На основании маркетинговых исследований и эффективных рекламных кампаний был спрогнозирован спрос на продукцию, который представлен в таблице №4. Сбытовая политика заключается в использовании канала прямого маркетинга, который состоит из инженеров компании, продающих свои услуги непосредственно конечному потребителю.
Таблица №4
№ |
Наименование продукции |
Цена, руб./Вт. |
Объем продаж, Вт. | |||
2018 |
2019 |
2020 |
2021-2022 | |||
1 |
Продукция 1 |
500 |
10000 |
21000 |
30000 |
30000 |
2 |
Продукция 2 |
465 |
25000 |
40000 |
60000 |
60000 |
3 |
Продукция 3 |
420 |
– |
40000 |
80000 |
120000 |
5.4 Сервисное обслуживание
В настоящее время сервисное обслуживание клиентов становится важным параметром для достижения конкурентного преимущества.
Компания ООО «СОЛАР» планирует обеспечивать стандартное предложение плюс базовый уровень услуг. Если клиенты хотят дополнительные услуги, они могут за дополнительную плату увеличить свои ежегодные закупки, и в этом случае дополнительные услуги будут включены.
Стандартное предложение плюс базовый уровень услуг включает в себя:
Консультационные работы.
Измерительные работы.
Солнечные батареи.
Работа по установке солнечных батарей.
Гарантия в течение двух лет.
В зависимости о группы потребителя (частные домохозяйства, офисы и частный бизнес) стоимость стандартного предложения будет различная.
Дополнительные услуги будут включать в себя:
Оперативное обслуживание и ремонтные работы.
Работы по замене солнечных батарей.
Страхование. В случае возникновения каких-либо проблем с солнечными панелями в застрахованный период наша компания произведет ремонтные работы или заменит нерабочие панели.
6. Календарный план
Старт проекта намечен на январь 2018 года, начало оказания услуг с июля 2018 года.
В таблице №5 представлен календарный план работ для оказания инжиниринговых услуг на первый этап реализации проекта (первые три года). Данный календарный план демонстрирует, что выполнение заказов на установку солнечных батарей будет осуществляться параллельно для частных домохозяйств, офисов и малых предприятий.
Таблица №5
Задачи |
Начало |
Конец |
Затр., руб. |
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. | ||||||||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV | ||||||||||
Разработка бизнес-плана |
22.11.2017 |
29.12.2017 |
50000 |
|
| ||||||||||||||||
Создание и регистрация компании |
11.01.2018 |
31.03.2018 |
40000 |
|
|
| |||||||||||||||
Закупка оборудования |
01.04.2018 |
30.06.2018 |
100000 |
|
|
| |||||||||||||||
Выполнение заказов для частных домохозяйств |
01.07.2018 |
10.01.2021 |
– |
|
| ||||||||||||||||
Выполнение заказов для офисов |
01.07.2018 |
10.01.2021 |
– |
|
| ||||||||||||||||
Выполнение заказов для малых предприятий |
01.05.2019 |
08.01.2021 |
– |
|
|