5.4.1. Прогноз продаж

Прогноз ежемесячных продаж приводится в табл. 4.

Таблица 4. План продаж

План продаж
	2007	2008	2009
Импортеры	40 000 000,00р.	50 000 000,00р.	60 000 000,00р.
Оптовые компании	6 000 000,00р.	12 000 000,00р.	15 000 000,00р.
Совокупный объем продаж	46 000 000,00р.	62 000 000,00р.	75 000 000,00р.
Затраты на продажи
	2007	2008	2009
Импортеры	10 000 000,00р.	12 000 000,00р.	14 000 000,00р.
Оптовые компании	7 000 000,00р.	8 000 000,00р.	9 000 000,00р.
Общие затраты на продажи	17 000 000,00р.	20 000 000,00р.	23 000 000,00р.

5.5. Календарный план

Контрольные отметки указаны в табл. 5.

Таблица 5. Контрольные отметки

Контрольные отметки	План
		Начало	Конец	Смета, руб.	Менеджер	Отдел
Разработка бизнес-плана		1.1.2007	1.2.2007	100000	Т. Пафнутьев
Проведение переговоров		1.1.2007	1.5.2007	300000	С. Пафнутьев
Разработка Web-сайта		1.1.2007	1.9.2007	500000	Ст. Пафнутьев
Расширение информационной базы		1.7.2007	1.1.2008	150000	Ст. Пафнутьев
Строительство и открытие нового завода		1.1.2007	1.7.2008	10000000	Т.Пафнутьев
Всего, руб.				11050000

6. Резюме менеджмента

В компании Фактория работают более 20 сотрудников. При необходимости допускается наем временных сотрудников в качестве консультантов и т.п.

6.1. Организационная структура

Деятельность компании распределяется в трех сферах: поставка, продажа и маркетинг; производство и транспортировка; бухгалтерия и администрирование.

Таблица 6. Штатное расписание

Штатное расписание
	2007	2008	2009
	Затраты на штат	Затраты на штат	Затраты на штат
Директор	30 000,00р.	40 000,00р.	50 000,00р.
Финансовые директор	25 000,00р.	30 000,00р.	40 000,00р.
Директор по маркетингу	25 000,00р.	30 000,00р.	40 000,00р.
Директор по производству	25 000,00р.	30 000,00р.	35 000,00р.
Технические специалисты	100 000,00р.	125 000,00р.	125 000,00р.
Рабочие	150 000,00р.	200 000,00р.	250 000,00р.
Другие	20 000,00р.	30 000,00р.	36 000,00р.
Всего:	375 000,00р.	485 000,00р.	576 000,00р.