- •Форма сто на процесс
- •Система менеджмента качества Менеджмент процесса «Название процесса»
- •С тандарт организации система менеджмента качества
- •1 Область применения
- •2 Нормативные ссылки
- •3 Определения, обозначения и сокращения
- •4 Ответственность и полномочия
- •Типовая форма схемы процесса
- •5.4 Мониторинг, анализ и улучшение процесса
- •6 Ведение записей (учетные и отчетные документы)
- •7 Управление стандартом
- •8 Рассылка стандарта
- •Состав и содержание «дела процесса»
- •Форма паспорта ресурсов процесса смк
- •4 Карта процесса Типовая форма карты процесса
- •5 Схема процесса
Форма паспорта ресурсов процесса смк
ПАСПОРТ ресурсов процесса СМК «(название процесса)» на 20 ____ год |
|||||||||||||||||||
|
1. Персонал |
|
|||||||||||||||||
занимаемая должность |
квалификациия |
кол. |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Производственная инфраструктура |
|||||||||||||||||||
Составляющие инфраструктуры |
Характеристика |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
кол. |
||||||||||||||
2.1 Помещения для персонала |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.2 Помещ. для хр.продукции |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.3 Средства связи |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.4 Транспорт |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.5 Программные средства |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
…………… |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
3. Время (производственный цикл) |
||||||||||||||||||
Наименование укрупненных этапов (работ) |
Трудоемкость |
Загрузка |
|||||||||||||||||
3.1. Определение потребностей в закупках. |
|
|
|||||||||||||||||
3.2. Оценка и выбор поставщиков. |
|
|
|||||||||||||||||
3.3. Заключение договоров на закупки. |
|
|
|||||||||||||||||
3.4. Поступление и обработка закупленной продукции. |
|
|
|||||||||||||||||
3.5 Хранение закупленной продукции. |
|
|
|||||||||||||||||
3.6. Выдача закупленной продукции в производство. |
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Методы, используемые в процессе |
||||||||||||||||||
|
Наименования СТП, методик, инструкций, правил и др. |
Обозначения |
|||||||||||||||||
|
4.1. Оценка и выбор поставщиков комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов. |
|
|||||||||||||||||
|
4.2. Порядок заключения договоров на закупку продукции |
|
|||||||||||||||||
|
4.3. Положение об ОВК |
|
|||||||||||||||||
|
…………. |
|
|||||||||||||||||
|
5. Информация |
|
|||||||||||||||||
Документы |
Источник информации |
Способы передачи |
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
6.Финансы |
|||||||||||||||||||
Наименования работ |
Источник финансирования |
Затраты, тыс. руб. |
Примечания |
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Инв. № подл. |
Подпись и дата н/к |
№ изм. |
№ извещ. об изм. |
Дата введения: |
Лист: 9 |
|
|
|
|
|
ОАО «БАРК» |
Система менеджмента качества |
СТО СМК.ХХХ-09 |
Менеджмент процесса «…» |
Лист регистрации изменений
№ изме- нения |
№ извещения об изменении, |
Дата введения |
Номера листов |
Всего листов в докум. |
Изменения в документ внесены |
||||
изменен- ных |
заменен- ных |
новых |
аннулиро- ванных |
Фамилия
|
Подпись, дата |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инв. № подл. |
Подпись и дата н/к |
№ изм. |
№ извещ. об изм. |
Дата введения: |
Лист: … |
|
|
|
|
|
Документирование процесса может быть осуществлено также в виде «Карты процесса» или «Инструкции на процесс», которые рекомендуется оформлять аналогично СТО по менеджменту процесса в части разделов 1, 2, 3, 6, 7, 8, а разделы 4, 5 — как изложено ниже.