- •7 Технико-экономическое обоснование проекта
- •7.1 Внешняя среда предприятия
- •7.1.1 Структура предприятия
- •7.1.2 Ресурсная база предприятия
- •7.1.3 Основные потребители и конкуренты
- •7.1.4 Цена, ценообразование, реклама
- •7.1.5 Налоговая система Российской Федерации
- •7.2 Расчёт производственной программы
- •7.2.1 Производственный процесс
- •7.2.2 Анализ основных средств цеха
- •7.2.3 Расчёт производственной программы
- •7.3 Организация труда и заработная плата
- •7.3.1. Организационная структура цеха
- •7.3.2 Штатное расписание прокатного участка
- •7.3.3 Расчёт фонда оплаты труда
- •7.3.4 Налоги, выплачиваемые с заработной платы Налоги, выплачиваемые с заработной платы представлены в таблице 7.7
- •7.4 Капитальные затраты
- •7.5 Расчёт себестоимости продукции
- •Базовая и проектная калькуляция себестоимости представлены в таблице 7.9.
- •7.6 Расчёт технико-экономических показателей
Базовая и проектная калькуляция себестоимости представлены в таблице 7.9.
Таблица 7.9 – Базовая и проектная калькуляция себестоимости
|
|
База |
|
|
Проект |
|
|
Всего |
На 1 тонну |
|
Всего |
На 1 тонну |
|
Полуфабрикаты |
цена |
Колич |
Сумма |
цена |
Колич |
Сумма |
Итого задано |
7100,00 |
1,02935 |
7308,40 |
7455,00 |
1,029352 |
7673,82 |
брак 1-го передела |
250,00 |
0,000018 |
0,00 |
250,00 |
0,000018 |
0,00 |
Отходы |
|
|
|
|
|
|
Обрезь |
3007,00 |
0,01059 |
31,84 |
3007,00 |
0,010589 |
31,84 |
Угар |
|
0,00742 |
|
|
0,005393 |
|
Окалина |
180,00 |
0,01035 |
1,86 |
180,00 |
0,010348 |
1,65 |
Итого отходов |
1188,59 |
0,02836 |
33,71 |
878,00 |
0,026331 |
33,71 |
Брак |
|
|
|
|
|
|
Брак по прокату |
2004,00 |
0,00284 |
5,69 |
2004,00 |
0,002841 |
5,69 |
Брак первого передела |
250,00 |
0,00002 |
0,00 |
250,00 |
0,000018 |
0,00 |
Брак по металлу |
1900,00 |
0,00018 |
0,34 |
1900,00 |
0,000181 |
0,34 |
Итого зад.за вых.отх. и брака |
7268 |
1,00000 |
7268,66 |
7634,079 |
1,000000 |
7634,08 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по переделу, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
1.Топливо технологическое |
|
|
|
|
|
|
газ природный т.м3 |
938,55 |
0,06765 |
63,49 |
938,55 |
0,0494 |
49,89 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого в условном топливе |
938,55 |
0,06765 |
63,49 |
821,13 |
0,05647758 |
54,89 |
Отходящее тепло |
|
-0,05238 |
-1,76 |
|
-0,0524 |
-1,56 |
2.Энергетические затраты |
|
|
|
|
|
|
электроэнергия т.квт/час |
465,28 |
0,08417 |
39,16 |
465,28 |
0,0842 |
30,32 |
пар г.кал |
189,96 |
0,00274 |
0,52 |
189,96 |
0,0027 |
0,45 |
вода техническая т.м3 |
227,64 |
0,00103 |
0,23 |
227,64 |
0,0010 |
0,23 |
воздух т.м3 |
84,59 |
0,01587 |
1,34 |
84,59 |
0,0159 |
1,34 |
кислород т.м3 |
|
|
|
|
|
|
азот т.м3 |
|
|
|
|
|
|
дпу т.м3 |
28,95 |
0,09771 |
2,83 |
28,95 |
0,09770943 |
2,83 |
Итого |
|
|
44,09 |
|
|
35,17 |
3.Вспомогательные материалы |
|
|
7,15 |
|
|
7,15 |
4.Основная зар.плата |
|
|
20,47 |
|
|
15,85 |
5.Дополнительная зар.плата |
|
|
1,06 |
|
|
0,82 |
6.Отчисления соц.страха |
|
|
6,69 |
|
|
5,18 |
7.Сменное оборудование |
|
|
71,79 |
|
|
63,68 |
в т.ч.валки |
63016,37 |
0,00157 |
66,87 |
63016,37 |
0,00157 |
56,30 |
8.Тек.ремонт и оборудование |
|
|
62,88 |
|
|
48,67 |
9.Амортизация осн.средств |
|
|
38,56 |
|
|
94,85 |
10.Работа транспортных цехов |
|
|
7,59 |
|
|
5,87 |
11.Прочие расходы |
|
|
10,56 |
|
|
10,09 |
Итого расходов по переделу |
|
|
293,62 |
|
|
308,46 |
Доля ОЗР |
|
|
95,22 |
|
|
95,22 |
Производственная себестоймость |
7668,11 |
1,00 |
7668,11 |
8031,04 |
1,00 |
8031,04 |
После проведения мероприятий по реконструкции стана 2500 горячей прокатки, планируется увеличение себестоимости продукции с 7668,11 рублей до 8031,04 рублей. Результаты произведенных расчетов показывают, что после реконструкции себестоимость 1 т проката увеличится на 362,93 рублей. Увеличение себестоимости повлечет увеличение цены продукции.