2.4 Планирование затрат на проведение работ по производственному процессу

2.4.1 Расчет численности рабочих

Планирование численности всех категорий работников имеет важное значение для экономического использования трудовых ресурсов, повышение производительности труда и эффективности производства.

Важнейшей задачей планирования численности работников является определение обоснованной потребности в кадрах (проходчики, взрывники, горнорабочие, машинисты) для обеспечения ритмичного производственного процесса.

Списочная численность рабочих определяется по формуле:

, где

– списочная численность рабочих;

– явочная численность рабочих;

– коэффициент списочного состава.

N_сп. = N_яв * K_сп = 4 * 1,43 = 5,72 ~ 6 человек;

В расчетах принимаем трехсменную организацию проходки. Цикл проходки – 3 смены. Продолжительность смены 7,2 час. Явочный состав звена 4 чел. Списочный состав – 6 чел.

Таблица 10 - Штатное расписание

Наименование профессий рабочих	Разряд	Списочная численность рабочих, чел	Тарифная ставка, руб.
			За час	За смену
Проходчик	5	4	49	353
Проходчик	4	2	43	310

2.4.2 Расчёт фонда заработной платы

Существует две формы оплаты труда: повременная и сдельная.

При повременной - оплата устанавливается в зависимости от времени, на протяжении которого предприятие использовало рабочую силу, а при сдельной - в соответствии с объемом выполненных работ.

Под системой заработной платы следует понимать способ установления соотношения между мерой труда и мерой вознаграждения за него, на основании которого строится сам порядок исчисления основного заработка работника.

На участке принимаем повременно-премиальную оплату труда рабочих, т.к. она удовлетворяет нормам оплаты труда и устанавливает стабильный заработок для всех рабочих.

Расчет годового фонда оплаты труда работников, занятых в проектируемом процессе сводим в таблицу.

Среднюю заработную плату рабочих за год и за месяц рассчитываем по следующим формулам:

N_раб. – количество рабочих по штатному расписанию;

N_мес. – количество месяцев в году.

Средняя заработная плата в год на 1 рабочего составляет:

З ср. год = 2713009 / 6 = 452168 руб.

Средняя заработная плата в месяц на 1 рабочего составляет:

З ср. мес. = 452168 / 12 = 37680 руб.

Таблица 11. Годовой фонд оплаты труда

Всего годовой фонд зарплаты		23	1889811	823198	2713009
Допол. заработная плата	Сумма в руб.	22	568265	243339	X
	Размер в %	21	43	43	X
Итого основной заработной платы, руб.		20	1 321 546	579859	У.
Полярные надбавки	Сумма в руб.	19	459668	201690	*
	Размер в %	18	80	80	X
Районный коэффици-ент	Сумма в руб.	17	287293	126056	X
	Размер в %	16	50	50	X
Итого руб.		15	574585	252113	X
Премия	Сумма в руб.	14	255371	112050	X
	Размер в %	13	80	80	X
Итого руб.		12	319214	140063	X
Доплаты	Сумма в руб.	11	73665	32322	X
	Размер в %	10	30	30	X

Продолжение Таблицы 11

Тарифная ставка, заработок, руб.	9	245548,8	107740,8	X
Общее количество рабочих часов в в год	8	5011,2	2505,6	X
Списочная численность, чел.	7	4	2	X
Количество рабочих часов в год на одного рабочего	6	1252,8	1252,8	X
Часовая тарифная ставка , руб.	5	49	43	X
Тарифный разряд	4	5	4	X
Системы оплаты	3	П-П	П-П	Х
Профессия рабочих	2	Проходчик	Проходчик
№	1			Итого