Раздел 2. Организация ремонтных работ и определение затрат на эксплуатацию водохозяйственной системы.

Эксплуатационному менеджменту присущ риск действия - это риск принятия неправильных решений и неправильной реа­лизации принятых решений. Выработка информации о будущем позволяет снижать риски и оценивать будущий результат деятельности. Известно, что риск определяют как отклонение фак­тических значений от плановых. Поэтому понятие «план» может быть признано одним из базовых понятий теории рисков.

Всякое управленческое решение по своей природе яв­ляется прогнозным или плановым. Это объясняется тем, что результат деятельности отстоит от ее начала на некоторый период времени. Поэтому прогнозирование и планирование составляет фундаментальную основу предпринимательской и менеджерской деятельности в любой сфере при выполнении любой из присущих функций. Результаты прогноза помога­ют определить существующие риски и управлять ими.

Многолетний опыт эксплуатации водохозяйственных систем позволил сформулировать следующие основные принципы планового использования.

1. Принцип плановости. Предусматривает определенную иерархию в планировании водопользования. Основное звено в планировании — хозяйство, и поэтому на данном уровне составляют внутрихозяйственные планы водопользования. На основании данных планов формируют системные планы водораспределения, составляют бассейновые водоземельные балансы. Этим документам придают статус государственных с соответствующими и присущими им методами и формами отчетности и контроля.

2. Принцип поэтапности. Планируют водопользование последовательно, снизу вверх, исходя из оптимальной потребности в воде потребителей.

3. Принцип лимитности. Установление лимитов забора воды как в систему, так и отдельным потребителям обусловливается водоносностью источника, конструктивными особенностями головных сооружений системы, межхозяйственной и внутрихозяйственной сетей и сооружений на них, мелиоративным состоянием орошаемых земель степенью их засоления, наличием дренажа. Лимиты устанавливают для лет разной обеспеченности — 95, 75, 50, 25 и 5 %-й на основании специальных балансовых расчетов и корректируют с учетом опыта эксплуатации систем.

4. Принцип оптимальности. Методология данного подхода позволяет получить максимальную продукцию при создавшихся ограничениях на отдельные виды ресурсов. Этого достигают выполнением всех технологических процессов в оптимальном режиме распределение воды по сети, что обеспечивает своевременное маневрирование водными и трудовыми ресурсами, техникой с целью получения максимального экономического эффекта для данных конкретных условий.

5. Принцип непрерывности подачи воды крупным хозяйствам и очередности водоподачи мелким хозяйствам. Он предусматривает круглосуточную подачу воды большим расходом для крупных хозяйств и поочередную мелким (фермерским) хозяйствам, площадью менее 100...200 га, для которых вводят двух-четырехтактный водооборот - это позволяет эффективно использовать оросительную воду. В условиях резкого маловодья водооборот вводят также и при подаче воды в крупные хозяйства. Водооборот может быть межхозяйственным и внутрихозяйственным.

6. Принцип комплексности планов. Заключается в том, планы водопользования должны включать не только забор и рациональное распределение и использование воды, но и планы ремонтных и восстановительных работ каналов, сооружений, систем автоматики и телемеханики, вспомогательного оборудования; обеспеченность мелиоративной техникой и инвентарем; сбалансированность по трудовым ресурсам с необходимой их квалификацией; расчет экономических показателей и эффективности водопользования в целом.

7. Нормативная база. При планировании водопользования обязательно используют нормативные документы, разработанные специальными научно-исследовательскими и проектными институтами. Это относится к дифференцированным режимам орошения сельскохозяйственных культур, ремонтным работам видов, различным машинам и механизмам, системам учете подачи и использования водных ресурсов, автоматики и телемеханики, а также трудовым ресурсам с обязательным обеспечением нормальных производственных бытовых условий их деятельности.

8. Научно-технические достижения. Обеспечивается внедрение научно-технических достижений в практику эксплуатации объектов, использование экономико-математических методов, методов системного анализа.

Выполнение перечисленных принципов позволяет свести риски прекращения водоподачи потребителям к минимуму и тем самым выполнить основную задачу эксплуатационного менеджмента.

Выполнение эксплуатационных мероприятий возлагается на специализированное подразделение хозяйства. Задачи этой службы включают:

1. Составить внутрихозяйственный план водопользования и оформить разрешение (лимит) на право получения воды в точках водовыдела;

2. Распределить воду между севооборотными массивами, управлять процессом полива, вести контроль качества поливов и учет политых земель;

3. Проводить ремонт сооружений, очистку каналов, коллекторов от наносов и зарастаний, проводить работы по нарезке временной оросительной сети, осуществлять планировку земель, обеспечивать высокий КПД при водораспределении, поддерживать работоспособность всех узлов системы и эксплуатационных оборудований.

4. Проводить производственные исследования на водопроводящей сети, вести контроль за мелиоративным состоянием земель, организовывать работу по улучшению и оборудованию, внедрять новую технику, технологию полива, автоматизировать процесс распределения и учета воды, минимизировать последствия катастрофических паводков;

5. Разрабатывать производственно-финансовые планы и перечень мероприятий по эксплуатации элементов оросительной сети (регламент);

6. Проводить работу по согласованию мероприятий производственно-финансового плана, проектно-сметной документации по ремонту с вышестоящими организациями, проводить согласования с управлением хозяйства мер по рациональному использованию системы, организационных мероприятий, проведение раздельного учета затрат, составление отчетной документации по эксплуатации всех узлов системы.

Для проведения работ по осуществлению выше перечисленных задач в хозяйстве организован мелиоративный отряд, состав которого приведен в таблице 2. Финансирование деятельности мелиоративного отряда осуществляется за счет средств хозяйства.

Таблица 2. Штатное расписание и заработная плата сотрудников мелиоративного отряда (в ценах 2006 года)

Наименование Должности	Количество штатных единиц	Оклад руб./мес.	Зарплата за год в руб.
Старший инженер гидротехник	1	5600
Инженер - экономист	1	4700
Техник-гидротехник	4	4300
Водные объездчики	8	4000
ВСЕГО:	14

Гидромелиоративные системы в процессе эксплуатации под влиянием техногенных и естественных факторов получают повреждения, изнашиваются, изменяют проектные сечения и формы. В этих условиях подержание системы в работоспособном состоянии, своевременное восстановление первоначального вида и оптимальных технических параметров - повседневная задача эксплуатационной службы.

Обеспечение выполнения этих задач и затраты на содержание мелиоративного отряда составляют мелиоративные издержки в общем финансовом балансе хозяйства. Затраты на водохозяйственную эксплуатацию оросительной системы состоят из 3-х разделов:

1. Содержание штата специалистов.

2. Ремонт и содержание устройств системы .

3. Сельскохозяйственные издержки на проведение вегетационных поливов.

Планировка поверхностей полей и нарезка временных оросителей, организация проведения поливов дождевальными машинами ДДА-100М и ДДН-70, послеполивная обработка почвы — регламентные эксплуатационные мероприятия. Они проводятся комплексными механизированными бригадами (механизированными тракторными звеньями). Эти же бригады выполняют сопутствующие сельскохозяйственные работы. По этой причине затраты на полив учитываются в разделе «сельскохозяйственные издержки» финансового баланса хозяйства и , следовательно, финансируются по этому разделу.

По данным финансово-хозяйственной отчетности за предыдущий период затраты на полив одного га и соответствующие общие затраты на сельскохозяйственные издержки составляют:

1. для овощей 1800 руб./га общие затраты составляют: ___________ = ________ руб.

1. для садов 1200 руб./га

общие затраты составляют ___________ _ =__________ руб.

3. для севооборотов 800 руб./га

общие затраты составляют: ____________ =__________ руб.

Общие затраты на полив составили ______________ руб.

В том числе, учитываются затраты на обслуживание дождевальных машин, которые составляют:

дляДДА-100-М: для овощей - 700 руб./га

общие затраты: _________ = _______ руб.

для севооборотов - 525 руб./га

общие затраты: _________ = _______ руб.

дляДДН-70 для садов - 425 руб./га

общие затраты: _________ = _______ руб.

Общие затраты на обслуживание дождевальных машин составляют ________ руб.

План эксплуатационных мероприятий по ремонту и обслуживанию элементов системы составляются в начале финансового года. Эксплуатационные затраты определяются по удельным показателям стоимости работ взятых из отчетов за предыдущие периоды или по нормативным удельным показателям. Расчеты сводятся в таблицу 3.

Сроки проведения отдельных видов работ определяются в зависимости от климатических условий данного региона, продолжительности периода вегетации. планирования загрузки рабочего времени персонала и других факторов.

В течение вегетации первоочередные текущие ремонтные работы на системе проводятся силами мелиоративного отряда. В осенне-зимний период этими же силами проводятся строительно-ремонтные работы по переустройству и дооборудованию системы, плановый и капитальный ремонты элементов сети и сооружений. На эти цели необходимо _______________ тыс.руб (сумма 1,2,3,9,10,11,12 строк по колонке общая стоимость табл. 3)

Ремонт и очистка каналов от наносов и зарастания проводится ежегодно. Эти мероприятия связаны с большим объемом производства земляных работ, с окашиванием значительных площадей крутых откосов каналов специализированными косилками. Кроме того, необходимо выполнять работы по разравниванию вынутого грунта из каналов, профилирования дорог, планировки орошаемых участков и нарезки временной оросительной сети. Для проведения этих работ требуется парк специализированной техники и землеройных машин, содержание которых в условиях хозяйства нерентабельно, так как эти машины используются не более 2-3 месяцев в году.

В данном случае эти работы целесообразно поручить на основе договора подряда специализированной организации, у которой на вооружении есть строительная и землеройная техника и транспорт. Стоимость работ по договору будет включать следующие статьи :

1. Фонд оплаты труда исполнителей;

2. Накладные расходы и плановые накопление подрядчиков;

3. Стоимость горюче-смазочных материалов;

4. Амортизацию машин и механизмов при выполнении работ;

5. Налоговые отчисления и прочие затраты.

Таблица 3 Эксплуатационные работы в хозяйстве и затраты на эксплуатцию
№№	Наименование работ	Коли- чество	Объёмы работ на ед.	Общий объём работ	Стоимость, руб		Календар- ные сроки работ
					единицы	общая
1	Ремонт водовыпусков- водомеров, шт
2	Ремонт щитов-водовыпусков, шт
3	Ремонт мостов - переездов, шт
4	Очистка оросительных каналов от наносов, км
5	Очистка оросительных каналов от зарастания, км
6	Очистка коллекторов (углубление) и сбросов, км
7	Очистка коллекторов от зарастания, км
8	Профилирование дорог, км
9	Ремонт перемычек, водо- сливов, выпусков водомеров, скважин и др.
10	Поддержание противофильтрационных устройств на каналах, труб и лотков, км
11	Ремонт зданий
12	Поддержание посадок деревьев по каналам, км
					ВСЕГО:
					Затраты на ремонт руб/га

Для выполнения работ необходим следующий парк машин:

1. Экскаватор Э-0,25 - 2шт. (0,25 - объем ковша);

2. Бульдозер Д-159-2шт.;

3. Скрепер Д-183 - 1шт.;

4. Планировщик Д-327 - 2шт.;

5. Каналокапатель КОР - 700 - 3шт.;

6. Косилки РР-21 - 4шт.;

1. Грузовики-самосвалы грузоподъемностью до 5т. - 1шт.; Всего единиц техники - _____шт.

грузовиков - _____шт.

Для функционирования механизированного звена необходим следующий состав исполнителей:

1. Машинисты - ____ чел (по количеству техники )

2. 1 звено ремонтников в составе - 2 человека.

3. Заправщики - 2 человека.

4. Водители - 2 человека.

5. Учетчик- 1 человек.

Среднемесячная заработная плата одной штатной единицы звена определена в размере 4400 руб.

Работа звена в этом составе предполагается в течение трех месяцев. Соответственно фонд оплаты труда составит __________ руб.

Стоимость работ по очистке определяется по таблице 3 (сумма 4,5,6,7,8 строк) и равняется ___________ руб.

Ориентировочная стоимость договора определяется по формуле: С_дог=(ЗП_мз+С_оч)*1,18, где

ЗП - зарплата механизированного звена, руб;

С_оч - стоимость очистных работ, руб (сумма 4,5,6,7,8 строк)

1,18 -коэффициент, учитывающий налог на добавленную стоимость.

С_дог = _________ _руб

Затраты на водохозяйственную эксплуатацию (мелиоративные издержки) состоят из 2-х разделов:

1. Содержание штата специалистов (итого по таблице 2 + зарплата механизированного звена __________руб.) равно __________ руб.

2. Ремонт и содержание устройств системы (итого по таблице 3) равно _____ руб.

Общие мелиоративные издержки составляют ____________руб.

Удельные мелиоративные издержки равны _____________ руб/га.