МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Инженерно-экономический институт

КАФЕДРА 506

«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ»

Курсовая работа

По дисциплине «Экономика информационных систем»

Выполнила Афанасьева Р. Ю., гр. 05-311 __________

^{(подпись)}

Приняла Рыжко Н. А. __________

^{(подпись)}

Москва 2011

Содержание

1. Задание………………………………………………………………………….3

2. Пояснительная записка……………………………………………..………….4

2.1 Исходные данные………………………………………………..…………4

2.2 Решение……………………………………………………………………..8

2.3 Таблицы……………………………………………………………………11

2.4 Схема ЖЦ…………………………………………………...……………..17

3. Выводы………………………………………………………………..……….18

1. Задание

На основе имеющихся данных необходимо:

1. Построить схему жизненного цикла внедрения и эксплуатации информационной системы управления производством предлагаемого объекта.

2. Рассчитать совокупную стоимость владения информационной системой.

Условно-прямые затраты рассчитать в разрезе элементов, а также с аналитикой по фазам и стадиям внедрения. Условно-косвенные затраты рассчитать как ежегодные затраты на этапе эксплуатации системы. Непредвиденные затраты рассчитать на основе экспертного мнения ключевых участников проекта о доле рабочего времени, которое пользователь тратит на обслуживание компьютера и простои системы. Исходные данные для расчета – см.таблицы 1-5.

3. Разработать таблицу факторов экономической эффективности предлагаемой ИС класса ERP.

4. Рассчитать прямой экономический эффект от внедрения системы.

Для расчета прямого эффекта необходимо при помощи метода экспертной оценки рассчитать ежегодные затраты на эксплуатацию АСУП, существовавшей до внедрения описываемой системы.

5. Рассчитать показатели экономической эффективности системы дисконтированным методом. Сформировать все необходимые аналитические таблицы.

6. Сделать выводы о проделанной работе и полученных результатах.

2. Пояснительная записка

2.1 Исходные данные

Таблица 1.

Исходные данные для расчета условно-прямых затрат ОЦЕНОЧНОГО РАСЧЕТА

	ПР 1			ПР 2				ПР 3				ПР 4
	ПР	Вн	Э		ПР	Вн	Э		ПР	Вн	Э	ПР	Вн	Э
Условно-прямые затраты
Сумма затрат на закупку оборудования для задачи (ПК, периферия)		27 545 000				2 200 000				2 200 000			12 500 000
Количество лицензий InforERP LN		55				0				0			55
Сумма затрат на прочее ПО для закупленных ПК - единовременные (то ПО, которое закупается единовременно)		7 030 000				2 000 000				2 000 000			5 500 000
Сумма затрат на прочее ПО для закупленных ПК - ежегодные (то ПО, лицензии на которое необходимо закупать ежегодно)			-			-	-			-	-		-	-
Стоимость технической поддержки InforERP LN		1 500 000	-			-	-			-	-		-	-
Количество пользователей задачи		60	180			83	250
Среднемесячная ставка оплаты труда пользователей		20 000	20 000			35 000	35 000
Оценочный коэффициент, показывающий долю рабочего времени, которую пользователь уделяет работе по задаче		0,6	0,5			0,6	0,5
Трудоемкость работы ИТ-персонала по сопровождению и поддержке системы (человеко-дни) в месяц	110	220	110		110	110	110			110	110		110	110
Среднедневной заработок работников ИТ-службы	1 364	1 364	1 364		1 818	1 818	1 818			1 818	1 818		1 818	1 818
Количество управленческого персонала, занимающегося работами по внедрению и эксплуатации задачи	5	10	10		15	15	15			15	15		15	15
Средний месячный оклад управленческого персонала	50 000	65 000	85 000		85 000	85 000	85 000			85 000	85 000		85 000	85 000
Оценочный коэффициент, показывающий долю рабочего времени, которую менеджер уделяет работе по задаче	0,5	0,7	0,5		0,1	0,7	0,5			0,7	0,5		0,7	0,5
Трудоемкость работы программиста по развитию системы (человеко-дни) в месяц		24	12			48	36			36	36		36	36
Среднедневной заработок программиста		1 818	1 818			4 773	3 409			3 409	3 409		3 409	3 409
Затраты на консалтинг (стоимость договора с консультантами (без обучения, если обучение ранее было выделено отдельно))	42 000 000	36 000 000	0
Капитальные вложения в развитие внутренней сети для задачи		21 850 000				5 500 000				5 500 000			23 000 000

Таблица 2.

Исходные данные для расчета условно-косвенных затрат ОЦЕНОЧНОГО РАСЧЕТА

Условно-косвенные затраты (эксплуатация всей системы)	Руб.
Затраты на оборудование	7 500 000
Затраты на ПО	15 000 000
Годовой ФОТ ИТ-службы	9 600 000
Затраты на связь и коммуникации	3 000 000

Таблица 3.

Исходные данные для расчета непредвиденных затрат ОЦЕНОЧНОГО ВАРИАНТА РАСЧЕТА

Показатель	Фазы
	ПР	Вн	Эксплуатация
			1 год	2 год	3 и последу-ющие годы
Затраты пользователя
Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на самообучение и косвенное обучение ("обучение соседа")		10	30	20	10
Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на обслуживание компьютера, файлов		5	5	5	5
Простои
Среднее количество часов простоя системы в месяц, вызванных плановыми или внеплановыми остановками в работе системы или сети		4	5	5	5
Средний процент рабочего времени, который пользователи тратят на исправление ранее допущенных ошибок		1	20	10	5

Таблица 4.

Исходные данные для расчета уП и ук затрат базового ВАРИАНТА РАСЧЕТА

Годовые затраты на эксплуатацию систему в базовом варианте (без системы InforERP LN)	Фазы
	Э
Условно-прямые и условно-косвеные затраты
Затраты на оборудование	830000
Сумма затрат на закупку оборудования (Если понадобится модернизация оборудования)	7000000
Год модернизации (при ее необходимости до 2022 г)	2012
Ежегодная сумма затрат на комплектующие и расходные материалы	450000
Стоимость обслуживания оборудования в год (если есть)	380000
Затраты на ПО	3500000
Количество пользователей задачи	430
Среднемесячная ставка оплаты труда пользователей	28000
Оценочный коэффициент, показывающий долю рабочего времени, которую пользователь уделяет работе по задаче	0,7
Трудоемкость работы ИТ-персонала по сопровождению и поддержке системы (человеко-дни) в месяц - при условии отсутствия персонала-носителя знаний о системе	44
Среднедневной заработок работников ИТ-службы	1818
Количество управленческого персонала, занимающегося работами по эксплуатации задачи	30
Средний месячный оклад управленческого персонала	85000
Оценочный коэффициент, показывающий долю рабочего времени, которую менеджер уделяет работе по задачам	0,5
Ежегодные затраты на обучение персонала	250000
Трудоемкость работы постановщика и программиста по развитию системы (человеко-дни) в месяц	150
Затраты на консалтинг	4800000
Ежегодные затраты на поддержание корпоративной сети	300000

Таблица 5.

Исходные данные для расчета непредвиденных затрат базового ВАРИАНТА РАСЧЕТА

Затраты пользователя
Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на самообучение и косвенное обучение ("обучение соседа")	8%
Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на обслуживание компьютера, файлов	50%
Простои
Среднее количество часов простоя системы в месяц, вызванных плановыми или внеплановыми остановками в работе системы или сети	20%
Средний процент рабочего времени, который пользователи тратят на исправление ранее допущенных ошибок	10%

исходные данные для расчета условно-прямых затрат ОЦЕНОЧНОГО РАСЧЕТА

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	…	2026
Условно-прямые затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сумма затрат на закупку оборудования для задачи (ПК, периферия)	0	13772,5	13772,5	0	0	3300	7350	6250	0	0	0
Количество лицензий InforERP LN	0	27,5	27,5	0	0	0	27,5	27,5	0	0	0
Сумма затрат на прочее ПО для закупленных ПК - единовременные (то ПО, которое закупается единовременно)	0	3515	3515	0	0	3000	3750	2750	0	0	0
Стоимость технической поддержки InforERP LN	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на консалтинг (стоимость договора с консультантами (без обучения, если обучение ранее было выделено отдельно))	42000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения в развитие внутренней сети для задачи	0	10925	10925	0	0	8250	14250	11500	0	0	0