Возврат товара. Возврат товара поставщику: Возврат товара поставщику безналичный расчет:

Возврат товара – специальная операция с помощью, которой происходит возврат, например бракованного, просроченного либо не качественного товара нашему поставщику. Мы можем вернуть товар нашему поставщику либо весь по накладной, либо отдельные товарные позиции. Сейчас мы рассмотрим возврат товара по накладной.

Допустим, нам необходимо вернуть по накладной № РГ00000003 следующий товар:

№ п.п.	Товар	Количество
	Масло подсолнечное 1л.	10
	Масло сливочное 250 гр.	10
	Молоко 11% ЕМЛЗ	10
	Хлеб белый в/с	10

1. Оформление возврата поставщику:

   1. Документы ==> Поставщики ==> Возврат поставщику (купля-продажа).

2. Получение денег за товар:

   1. Документы ==> Банк ==> Строка выписки банка (приход)

Шаг первый оформляем документ Возврат поставщику (купля-продажа):

Документы ==> Поставщики ==> Возврат поставщику (купля-продажа).

Документ «Возврат поставщику (купля-продажа)» - предназначен для оформления возврата товара поставщику. Данным документом мы списываем возвращаемый товар с нашего склада.

Вкладка «Шапка»:

Поле «Фирма» - предназначено для выбора фирмы, от которой производится возврат товара.

Поле «Склад» - предназначено для выбора склада, с которого осуществляется возврат товара.

Поле «Контрагент» - предназначено для выбора поставщика, которому мы возвращаем товар. Информация выбирается из справочника «Контрагенты».

Поле «Договор» - заполняется автоматически, в зависимости от выбранного контрагента. Но если нам необходимо сменить договор, мы его изменяем, нажав на кнопку с тремя точками, и в открытом окне справочника выбираем необходимый нам договор.

Вкладка «Табличная часть»:

Данная вкладка предназначена для выбора товара, возвращаемого нашему поставщику. Мы можем выбирать его вручную с помощью кнопки «Новая строка», либо с помощью кнопки «Подбор». Если при выборе товара нам необходимо изменить цены документа, то с помощью кнопки «Цены» мы можем изменить текущие цены.

В нашем случае документ «Возврат поставщику (купля – продажа)» мы заполняем на основании накладной № РГ00000003. Для этого:

кнопка «ОК».

Далее выбираем накладную № РГ00000003:

На вопрос «Заполнить по документу основанию?» отвечаем «Да».

Все поля документа заполняются автоматически:

Вкладка «Шапка»:

Вкладка «Табличная часть»:

Для сохранения документа и проведения последовательно нажимаем на кнопки «Записать» и «Провести». Для выбора необходимой печатной формы нажимаем на черный треугольник внизу экрана и выбираем необходимую нам печатную форму. Для закрытия документа нажимаем на кнопку «ОК».

Шаг второй, нам необходимо получить денежные средства за возвращенный товар. Для этого мы оформляем документ «Строка выписки банка (приход):

Документы ==> Банк ==> Строка выписки банка (приход):

Документ «Строка выписки банка (приход)» оформляем на основании документа возврат поставщику:

кнопка «ОК».

Далее выбираем необходимый нам документ и щелкаем по нему 2р ЛКМ и на вопрос «Заполнить сумму по документу основанию?» отвечаем «Да». Все поля документа заполнятся автоматически:

Для сохранения и проведения документа нажимаем на кнопку «ОК».

Проверить себя можно отчетами:

1. Отчет остатки ТМЦ.

2. Ведомость по банку.

3. Ведомость по контрагентам.