Графическая часть
Отобразим графически распределение объемов выпуска продукции по различным прогнозам:
Рисунок 1 График наиболее вероятного прогноза выпуска продукции
Рисунок 2 График использования и загрузки оборудования
Заключение
Анализ технико-экономических и финансовых показателей проектируемого участка (цеха МП) представим в виде таблицы 14.
Таблица 15Расчет сводных технико-экономических показателей.
№ |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Показатели спроектированного участка |
1 |
Годовой выпуск деталей |
шт |
431434 |
2 |
Годовой выпуск в денежном выражении в условных ценах |
тыс.руб |
172573,33 |
3 |
Трудоемкость годового выпуска |
н/ч |
94987,23 |
4 |
Основные средства |
тыс.руб |
4136000 |
5 |
Оборотные средства |
тыс.руб |
28302 |
6 |
Производственные фонды |
тыс.руб |
4233,9 |
7 |
Общая мощность станочного оборудования |
кВт |
254 |
8 |
Общая площадь цеха |
м |
856 |
Труд и зарплата |
|||
9 |
Количество работающих в цехе,в том числе |
чел. |
104 |
|
а)Основных рабочих |
чел. |
62 |
|
б)Вспомогательных рабочих |
чел. |
29 |
|
в)ИТР |
чел. |
9 |
|
г)Служащих |
чел. |
6 |
|
д)МОП |
чел. |
1 |
10 |
Общий фонд заработной платы |
|
20418812,15 |
Относительные показатели |
|||
Производительность труда |
|||
11 |
Годовой выпуск продукции: |
|
|
|
а)На одного основного рабочего |
руб |
6958,6 |
|
б)На одного работающего |
руб |
4314 |
Трудоемкость изделия |
|||
12 |
Количество нормо-часов на единицу продукции |
н/ч |
0,22 |
Металлоемкость изделия |
|||
13 |
Норма расхода материала на деталь |
кг |
2,9 |
14 |
Коэффициент использования металла |
|
0,72 |
Использование производственных фондов |
|||
15 |
Выпуск продукции на 1 рубль основных и оборотных средств |
руб |
0,015 |
16 |
Выпуск продукции на 1 квадратный метр площади цеха |
руб |
504,01 |
17 |
Средний коэффициент загрузки станков |
|
0,83 |
Техническая вооруженность труда |
|||
18 |
Основные средства на одного работника |
руб/чел |
6958,6 |
19 |
Стоимость оборудования на одного работающего |
руб/чел |
4148,4 |
Электровооруженность труда |
|||
20 |
Средний расходсиловой электроэнергии на одного рабочего |
кВт/час |
4,09 |
Среднемесячная заработная плата |
|||
21 |
Основного производственного рабочего |
руб |
14511,25 |
22 |
Вспомогательного рабочего |
руб |
12353,84 |
23 |
ИТР |
руб |
12000 |
24 |
Служащего |
руб |
8000 |
25 |
Одного работающего |
руб |
12564,1 |
26 |
Средний тарифный разряд производственных рабочих |
|
1,155 |
27 |
Косвенные расходы в основной зарплате производственных рабочих |
% |
615 |
28 |
Себестоимостьдетали |
руб |
357,88 |
29 |
Сумма балансовой прибыли |
тыс.руб |
18171483,53 |
30 |
Налогооблагаемая прибыль |
тыс.руб |
17140801,95 |
31 |
Чистая прибыль |
тыс.руб |
12686426,9 |
32 |
Фонд материального поощрения и социального развития |
тыс.руб |
7611856,14 |
33 |
Фонд развитияпроизводства, науки и техники |
тыс.руб |
5074570,76 |