3.2 Фактический годовой фонд рабочего времени

Расчет производственной программы цеха на плановый год производится с учетом изменений баланса рабочего времени и часовой производительности агрегата.

Для составления баланса рабочего времени агрегата рассчитывают календарное, номинальное и фактическое время работы.

Печь-ковш относится к непрерывным производствам, поэтому работа печи продолжается в выходные праздничные дни [3]. Составляется баланс рабочего времени после реконструкции, таблица 2.

Годовой фонд рабочего времени УПК рассчитывается по формуле (3):

,	(3)
(ч)

Таблица 2. Баланс рабочего времени

Календарное время Tкал = 8 760 ч
Резервные дни Тр = 140 ч	Годовое производственное время Тпр = 8 620ч
	Планово-предупредительные ремонты Тппр=600 ч		Номинальное время Тном=8000 ч
	Капремонт Ткр=240 ч	Текущий ремонт Ттр=380 ч	Текущие простои Тпр=800 ч	Фактическое время работы Тф=7 200 ч

3.3 Производительность агрегата

Часовая производительность определяется по формуле (4):

,	(4)
(тн/ч),

где t – время цикла плавки, час;

W– средний вес плавки, тн.

Годовой объём производства продукции определяется по формуле (5):

,	(5)
(тн/г).

Результаты расчёта производственной программы цеха представлены в таблице 3.

Таблица 3. Расчёт производственной программы установки печь-ковш

Показатели	Результат расчета
Календарные сутки, ч	8 760
Планово-предупредительные ремонты, ч	600
Капитальный ремонт, ч	240
Номинальное время, ч	380
Текущие простои, ч	800
Фактическое время, ч	7 200
Средняя часовая производительность, т/ч	493
Годовая производительность печи, т/г.	3 549 600

Примечание: поскольку, согласно табл. 1 годовой фонд заработной платы составляет 6 836 408,16 руб., то затраты на годовой фонд заработной платы, приходящиеся на 1 тонну стали составят: 6 836 408,16 / 3 549 600 = 1.93 (руб./тн), а отчисления на социальное страхование (13% от фонда заработной платы) – 0,25 руб./тн.

4 Смета затрат на капитальные вложения

Для предлагаемого метода экономии электроэнергии необходимо соответствующее программное обеспечение [4]. Программное обеспечение дополнит устройства автоматического управления, поэтому демонтируемого оборудования нет.

Расчет капитальных затрат оборудования ведется по формуле (6):

,

(6)

где О – цена оборудования, руб.;

М – затраты на монтаж, руб.;

Тр – транспортные расходы, руб.;

Зс – заготовительно-складские расходы, руб.;

Зч – резерв средств на запасное оборудование и запасные части в период монтажа и опробования, руб.;

Зк – затраты на комплектацию оборудования, руб.

Для определения экономической эффективности намеченных мероприятий необходимо определить сумму капитальных затрат на их внедрение. Смета капитальных затрат приведена в таблице 4.

Таблица 4. Смета затрат на приобретение и внедрение программного обеспечения

Наименование оборудования и монтажных работ	Коли-чество, шт	Стоимость единицы, руб.
		Оборудования	Монтажных работ
			Всего	В том числе
				Монтажников	Рабочих
Система управления электродами ArCOS	1	3 500 000,00
Итого стоимость учтённого оборудования	-	3 500 000,00	-	-	-
Неучтенное оборудование	-	350 000,00	-	-	-
Итого стоимость оборудования (О)	-	3 850 000,00	-	-	-
Продолжение таблицы 4
Запасные части (Зч)	-	77 000,00	-	-	-
Заготовительно-складские расходы (Зс)	-	47 124,00	-	-	-
Транспортные расходы (Тр)	-	129 591,00	-	-	-
Затраты на комплектацию оборудования (Зк)	-	39 270,00	-	-	-
Затраты на монтаж	-	-	1 050 000,00	630 000,00	105 000,00
Затраты на монтаж неучтенного оборудования	-	-	105 000,00	63 000,00	10 500,00
Итого затраты на монтаж	-	-	1 155 000,00	693 000,00	115 500,00
Поправки стоимости монтажных работ - на стесненность и вредные условия; - районный коэффициент к зарплате; в) накладные расходы	-	-	8 893,50 122 609,03	7 623,00 105 093,45 770 307,90	1 270,50 17 515,58 128 384,50
Итого стоимость монтажных работ	-	-	1987475,84	-	-
Плановые накопления	-	-	158998,07	-	-
Всего стоимость монтажных работ (М)	-	-	2146473,90	-	-
Итого капитальных затрат (К)	-		6289458,90	-	-

Неучтенное оборудование берется в размере 10% от стоимости учтенного (это кабели, проводка и прочее мелкое оборудование). Запасные части принимаются в размере 2% от стоимости учтенного и неучтенного оборудования. В этой сумме отражаются затраты на запасные части, которые необходимы в период монтажа оборудования. Транспортные расходы принимаются в размере 3,3% от стоимости оборудования и запасных частей. Заготовительно-складские расходы у печи вливаются в размере 1,2% от стоимости оборудования и запасных частей. Эти затраты необходимы для содержания складского хозяйства с заготовкой материалов и оборудования. Затраты на комплектацию оборудования предусматривают оплату услуг комплектующих организаций, величина этих затрат устанавливается в размере 1% от стоимости оборудования с учетом запасных частей. Стоимость монтажных работ на оборудование принимается в размере 30% от стоимости оборудования. Из этой суммы затрат на монтаж необходимо выделить 60% на заработную плату монтажников и 10% на заработную плату рабочих, занятых эксплуатацией оборудования. Затраты на монтаж неучтенного оборудования определяются в размере 10% от стоимости монтажа на учтенное оборудование. Далее рассчитывается общая сумма монтажа на учтенное и неучтенное оборудование с выделением заработной платы монтажников и рабочих, занятых эксплуатацией оборудования. Ее необходимо скорректировать с учетом поправочных коэффициентов:

• при производстве монтажных работ в действующих цехах без их остановки применяется коэффициент к заработной плате монтажников и рабочих по эксплуатации машин в размере 1,15%;

• районный коэффициент на заработную плату монтажников и рабочих по эксплуатации машин (для Южного Урала 15%) начисляется на заработную плату с учетом ее увеличения за стесненность и вредные условия;

• накладные расходы – это расходы, связанные с управлением монтажными работами, они принимаются в размере 87% от заработной платы монтажников с учетом районного коэффициента и вредных условий.

Итого стоимость монтажных работ складывается из общей суммы затрат на монтаж плюс все корректировки по заработной плате монтажников и рабочих по эксплуатации машин. Плановые накопления образуют прибыль строительно-монтажных организаций и определяются в размере 8% от всей стоимости монтажных работ.

Добавив плановые накопления строительно-монтажных к скорректированной сумме монтажных работ получаем сумму затрат на монтажные работы.