6. Персонал и управление

Согласно штатному расписанию ООО «Сокол», приведенному в Таблице 5, общая численность работников составит 91 человек.

Оплата труда будет осуществляться с учетом общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих, тарифных разрядов, а также норм выработки и личного вклада работника в результаты работы предприятия. На все работы, подлежащие нормированию, установлены нормы выработки, которые периодически будут пересматриваться. Исходя из штатного расписания и динамики развития предприятия по бизнес-плану, рассчитан фонд оплаты труда, НДФЛ и ЕСН, на 2010 – 2017 г., приведенный в Таблице 5.

		Расчет ФОТ, НДФЛ И ЕСН на 2009-2016 годы									Таблица 5
№	Показатель		Ед. изм.			Сумма
				2010	2011	2012		2013		2014-2017
1	ФОТ к выдаче		тыс.руб.	1511	3108	3108		3108		3108
2	НДФЛ		тыс.руб.	226	465	465		465		465
3	ЕСН		тыс.руб.	377	775	775		775		775
4	Итого		тыс.руб	2114	4348	4348		4348		4348

Как видно из таблицы, в 2010 году затраты на оплату труда и социальные платежи составят 2114 тысяч рублей.

При выходе на проектную мощность, в 2014-2017 годах, затраты на оплату труда и социальные платежи планируются на уровне 4348 тысяч рублей в год.

7. Маркетинговый план

Ежегодно предполагается продавать 5600 тонн цельного молока, 150 тонн мяса говядины, 500 гол. бычков и 190 гол. племенных нетелей.

Основными потребителями продукции будут выступать ОАО Молочный комбинат «Энгельсский», ОАО «Саратовский молочный комбинат», ООО «Атикс-МТ», ООО

«Саратов-Холод Плюс», ОАО «Завод молочный Аткраский», ИП Миронов С.А. (Компания «Хвалынские пельмени»), ООО «Фамильные колбасы», Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», а также с/х предприятия и жители области.

Спрос на продукцию молочного животноводства не имеет четко выраженного сезонного характера. Вся виды продукции на 100% ликвидные и востребованы рынком. Ценообразование будет происходить на основе текущего спроса и предложения. Ценовая стратегия будет разработана в рамках задачи устойчивого сбыта молока по максимально возможным ценам. Данная стратегия будет ориентирована на перерабатывающие предприятия, для которых важным фактором является высокое качество исходного сырья.