- •Определение перечня и объёма услуг, оказываемых проектируемым Call-центром
- •1. Определение перечня и объёма услуг, оказываемых проектируемым Call-центром
- •3. Расчёт количества соединительных линий call-центра
- •4. Расчёт объёма инвестиций в создание Call- центра
- •Для расчета капитальных вложений, необходимо провести масштабирование системы. При этом, необходимо учесть определенные соотношения.
- •Для расчета капитальных вложений, необходимо провести масштабирование системы. При этом, необходимо учесть определенные соотношения.
- •6. Разработка штатного расписания Call-центра Организационно-функциональная структура.
- •Кадровый потенциал организации.
- •Создание штатного расписания.
- •7. Расчёт годовых операционных расходов
- •1. Затраты на оплату труда
- •2. Отчисления на социальные нужды
- •3. Амортизационные отчисления
- •4. Материальные затраты:
- •6. Услуги операторов связи:
- •7. Затраты на аренду помещения.
- •8. Налог на имущество.
- •9. Прочие расходы:
- •8. Потребности в инвестициях и источники покрытия
- •9. Расчёт показателей эффективности операционной деятельности
- •Расчёт рентабельности
- •10. Оценка эффективности инвестиционной деятельности call-центра
3. Расчёт количества соединительных линий call-центра
Расчет количества соединительных линий можно выполнить с помощью On-Line калькулятора Erlang. Данный калькулятор, основанный на 1-ой формуле Эрланга расчёта нагрузки, позволяет рассчитать количество телефонных линий, необходимых для Call-центра, в зависимости от ожидаемого количества вызовов в час наибольшей нагрузки телефонной сети.
Таблица 3.1 Расчет линий для ИСУ
Вероятность услышать сигнал "Занято" |
Количество линий |
1 % |
32 |
Таблица 3.2 Расчет линий для аутсорсинга
Вероятность услышать сигнал "Занято" |
Количество линий |
1 % |
44 |
4. Расчёт объёма инвестиций в создание Call- центра
Архитектура Call-центра в упрощенном виде представлена на рис. 4.1.
Рис.4.1. Архитектура Call-центра.
В небольших Call-центрах эти элементы можно установить в один сервер, но в нашем случае нагрузка будет большой и каждый блок мы реализуем на отдельном физическом сервере.
TCM-1. Коммутационный модуль. Принимает два потока Е1, устанавливает очереди.
ACD. Сервер распределения вызовов (алгоритмы маршрутизации вызовов).
MRS. Сервер медиа-ресурсов. Запись разговоров.
DBS. Сервер баз данных клиентов.
РМО. Рабочие места операторов.
РМСО. Рабочие места старших операторов (супервизоров).
РМА. Рабочее место администратора сети.
Затраты оператора при создании и эксплуатации Call-центра состоят из:
- единовременных или капитальных вложений (покупка оборудования и программного обеспечения и прочее);
- текущих (эксплуатационные расходы).
Величина капитальных вложений в общем случае:
К = Капк + Крм + Кпнр + Ктр + Кдоп + Кпр+ Кр , (2)
где Капк – затраты в аппаратно-программный комплекс, т.е. стоимость оборудования, программного обеспечения, устанавливаемого в Call-центре;
Крм – затраты на оборудование рабочего места оператора (РМО), в которые включаются стоимость компьютера, гарнитуры, мебели и т.п.;
Кпнр – затраты на пуско-наладочные работы;
Ктр - транспортные расходы, связанные с доставкой оборудования;
Кдоп - затраты на оборудование рабочих мест АУП- административно-управленческого персонала и дополнительное оборудование факсы, ксероксы, телефонные аппараты и т.п. );
Кпр – прочие затраты, связанные с дооборудованием помещения и т.п.
Кр – резерв капитальных вложений.
Для расчета капитальных вложений, необходимо провести масштабирование системы. При этом, необходимо учесть определенные соотношения.
Увеличение емкости системы по количеству соединительных линий осуществляется путем установки дополнительных модулей TCM-I и организации работы модулей в режиме разделения нагрузки. Один модуль TCM-I обеспечивает возможность организации 2-х потоков Е1 к Call-центру.
Увеличение емкости системы по количеству операторов до 50 РМО только приобретением дополнительных лицензий, каждая – на 10 РМО.
Для увеличения емкости системы свыше 50 РМО требуется установка дополнительного сервера ACD с соответствующим программным обеспечением и приобретение дополнительных лицензий.
Таблица. Данные для расчета капитальных вложений в создание Call-центра
№ п/п |
Наименование |
Цена, тыс.руб., без НДС |
1. Аппаратно-программный комплекс | ||
1.1. |
Коммутационный модуль ТСМ-I, на 2 тракта Е1 |
280,9 |
1.2. |
Сервер распределения вызовов ACD (на 50 РМО) |
330,6 |
1.3. |
Сервер записи переговоров MRS |
149,3 |
1.4. |
Коммутатор ЛВС (24 порта 100Мбис/с) |
23,7 |
1.5. |
ПО для коммутационного модуля ТСМ-I |
155,6 |
1.6. |
ПО сервера распределения вызовов ACD |
278,1 |
1.7. |
ПО сервера записи разговоров MRS |
162,0 |
1.8. |
Лицензия на 10 РМО (для сервера ACD) (7 лицензий) |
892,5 |
1.9. |
Инсталляционная программа ПО РМО (дистрибутив) |
47,7 |
1.10. |
Инсталляционная программа ПО РМСО (дистрибутив) |
52,8 |
1.11. |
Инсталляционная программа ПО РМА (дистрибутив) |
63,0 |
1.12. |
Подсистема генерации статистических отчетов и оперативной статистики |
178,5 |
1.13. |
ПО для разработки информационно-справочных служб |
80,0 |
2. Рабочее место оператора | ||
2.1 |
РМО (ПК + ЖК-монитор) |
1621,5 |
2.2 |
Гарнитуры + USB-адаптеры |
483 |
2.3 |
Мебель |
745,2 |
3. |
Пуско-наладочные работы |
296,41 |
4. |
Транспортные расходы |
215,81 |
5. |
Затраты на дополнительное оборудование |
40,42 |
6. |
Прочие затраты |
134,735 |
7. |
Резерв капитальных вложений |
215,81 |