Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1 – Альбом документов отдела сбыта (шифр отдела сбыта – 10)

№ п/п

Наименование документа

Код доку- мен- та

Откуда приходит документ

Куда уходит документ

Кем состав- лен документ

Период возникновения

Кол-во экземпляров

Срок представления документа

Документы, используемые при составлении данного документа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Входящие документы

1

Заявка

0110

Заказчик

ОМ, ОС

Заказчик

Сутки

1

-

-

2

Протокол разногласий

0210

Заказчик

ОМ или ОС

Заказчик

По мере необходимости

1

-

1910

3

Дополнительное соглашение к договору

0310

Заказчик

ОМ или ОС

Заказчик

По мере необходимости

2

-

1910

4

Приемо-сдаточный акт

0410

Цехи

ОС, склад ОС, цех-изготови- тель, ПЭО, ПДО,

Начальник цеха

Сутки

4

По мере необходимости, экземпляр ОС в конце месяца передается в бухгалтерию

0910 3210

5

Заключения по результатам анализа технических требований заказчика

0510

Службы предприятия (ОКиК, ОГТ)

ОС, ОМ

Главный технолог

Сутки

1

3 дня

2510 на основе технических и технологических возможностей удовл. заявки

6

Утвержденные чертежи или схемы крепления и размещения грузов

0610

ОГК

ОС

Главный конструктор

Сутки

1

В течение двух недель со дня получения служебной записки от ОС

3110

7

Накладная на отпуск материалов

0710

ОТК

ОКиК, ОМТС, ОС

Инженер ОТК

Сутки

3

24 часа

8

Информация по качеству выпускаемой продукции и опыту эксплуатации

0810

ОТК

ОС, ОМ

Инженер ОТК

Сутки

2

По мере подготовки отчета

-

9

Месячный план производства

0910

ПЭО

ИД, УМТО, ОС, ПУ, ТУ, ФЭУ, ОМ

Экономист ПЭО

Месяц

Всем подразделениям

Ежемесячно, до 20 числа месяца предшествующего плановому месяцу

1910 3210

10

Сведения об оплате за отгруженную продукцию (платежное поручение), платежеспособности потребителей

1010

ФО

ОС

Финансист

Сутки

1

По мере поступления

1910

11

Сведения об оплате за продукцию

1110

ФО

ОС

Экономист

Сутки

1

Ежедневно

1910 1010

12

Сведения о поступивших претензиях по недопоставке ГП и преддоговорным спорам

1210

Юридический отдел

ОС

Юрист

По мере необходимости

1

По мере необходимости

0210

13

Утвержденные штатные расписания работников отдела сбыта

1310

ОТиЗ

ОС

Экономист ОТиЗ

Месяц

1

Ежемесячно

-

14

Положения о премировании работников

1410

ОТиЗ

ОС

Экономист ОТиЗ

Месяц

1

Ежемесячно

-

15

Сведения о потребителях

1510

ОМ

ОС

Менеджер

Сутки

1

По мере необходимости

Специальные исследования

16

Дилерское соглашение

1610

Дилер, ОС

ОС, дилер

Экономист ОС

По мере необходимости

2

По мере необходимости

-

Исходящие документы

17

Коммерческо-техническое предложение

1710

ОС или ОМ

Заказчик

Экономист ОС

По мере необходимости

1

3 дня

0110

18

Протокол урегулирования разногласий

1810

ОМ или ОС

Заказчик

Экономист ОС

По мере необходимости

1

5 дней

1910, 0210

19

Проект договора ( контракта)

1910

ОМ или ОС

Заказчик

Начальник ОС

По мере необходимости

2

5 дней

0110 1710 2710

20

Приказ - накладная на отгрузку продукции

2010

ОС

ОС, заказчик, склад отдела сбыта, бухгалтерия

Экономист ОС

Сутки

3

По мере необходимости

1910 0410 2110

21

Счет-фактура

2110

ОС

ОС, заказчик

Экономист ОС

Сутки

2

По мере необходимости

0910 1010

22

Пропуск

2210

ОС

Заказчик

Экономист ОС

Сутки

1

По мере необходимости

2010

23

Накладная на доставку продукции ж/д транспортом

2310

ОС

Заказчик

Экономист ОС

Сутки

1

По мере необходимости

1910 0110

24

Дорожная ведомость, корешок дорожной ведомости

2410

ОС

Заказчик

Экономист ОС

Сутки

1

По мере необходимости

25

Перечень специальных технических условий заказчика

2510

ОС, ОМ

Руководство предприятия, службы

Экономист ОС

Сутки

В зависимости от содержания ТУ заказчика

1 день

1910, 0310

26

Служебная записка о внесении изменений в план производства, о модификации изделия

2610

ОС

УМТО, ПЭО, ПУ, ТУ, ФО

Экономист ОС

Сутки

В зависимости от содержания служебной записки

По мере необходимости

0110 0910

27

Служебная записка на обработку заявки

2710

ОМ или ОС

Подразделения предприятия (ПЭО, ТУ, ПУ, УМТО, юрид. отдел)

Экономист ОС

По мере необходимости

5

1 день

0110 2510 0510 0910

28

Заявка транспортному цеху

2810

ОС

Цех № 14

Экономист ОС

Сутки

1

По мере необходимости

0410 1910

29

Распоряжение о передаче продукции на переконсервацию

2910

ОС

Цех-изго- товитель

Экономист ОС

Сутки

1

По мере необходимости

30

Информация по применению продукции и ее качеству

2910

ОС

ОТК

Экономист ОС

Сутки

1

Постоянно по мере поступления

-

31

Служебные записки на расчет и утверждение схем крепления и размещения грузов на погрузку

3010

ОС

ОГК

Экономист ОС

Сутки

1

По мере необходимости

1910

32

Проект номенклатуры месячного плана производства

3210

ОС

ПЭО

Экономист ОС

Месяц

1

До 19 числа предшествующего плановому месяцу

1910

33

Служебная записка о выставлении счета за отгруженную продукцию

3310

ОС

ФО

Экономист ОС

По мере необходимости

1

По мере необходимости

1910 0910

34

Данные об отгрузки для проведения статистического анализа

3410

ОС

ОМ

Экономист ОС

Сутки

1

По мере необходимости

2010

35

Предложения по совершенствованию рекламы и организации сбыта

3510

ОС

ОМ

Экономист ОС

Сутки

1

По мере необходимости

-

Внутренние документы

36

Журнал регистрации приемо-сдаточных актов

3610

Склад отдела сбыта

Склад отдела сбыта

Зав. складом

Сутки

1

Ежедневно к 10 часам утра

0410

37

Товарно-транспортная накладная

3710

ОС

ОС

Экономист ОС

Сутки

Определяется принадлежностью транспорта

По мере поступления груза

1910 0410 2110 2210 3810

38

Акт об отпуске продукции

3810

ОС

ОС

Экономист ОС

Сутки

1

По мере необходимости

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

				Наименования документов, разрабатываемых в ОС																																															Ито-го			Наименования подразделений-потребителей																																					Итого
Наименования документов, разрабатываемых в ОС						17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				32
				33
				34
				35
				36
				37
				38
Итого
Наименования подразделений- поставщиков документов		Документы подразделений-поставщиков	1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12
			13
			14
			15
			16
Итого

Рисунок 1 – Шаблон матричной информационной модели