3.4. Результаты
После реализации проектной идеи должно получиться продуктивное, хорошо функционирующее структурной подразделение АНО ДО «Планета детства «Лада» в лице её сотрудников («инновационного коллектива»). Данное структурное подразделение возьмёт на себя инициативу развития детских садов, внедрение новых программ дошкольного образования. Люди, входящие в эту группу, будут разрабатывать учебные и методические материалы для структурных подразделений (детских садов), а они в свою очередь будут выступать площадкой реализации программ, которые в перспективе можно будет предложить «в пользование» конкурентам с целью извлечения прибыли.
Таким образом, АНО ДО «Планета детства «Лада» приобретёт себе «что-то», что будет выдавать идеи и реализовывать их. АНО сможет занять закрепить свою и без этого устойчивую позицию на рынке предоставляемых её услуг. Но с помощью моей проектной идеи, данная организация приобретёт инновационные идеи, которые привлекут потребителей, с помощью чего, в дальнейшем детских садов – инновационных площадок они смогут открывать всё больше и больше.
К показателям эффективности, по которым можно судить о достижении целей проекта, можно отнести:
1. создание «инновационного коллектива» как структурного подразделения АНО ДО «Планета детства «Лада»;
2. «инновационный коллектив» выдаёт идеи и разрабатывает учебные и методические материалы;
3. в детских садах реализуются программы разработанные «инновационным коллективом»;
4. детские сады, входящих в состав АНО ДО «Планета детства «Лада» стали более востребованы, нежели до реализации проекта.
3.5. Риски
Основными рисками реализации данного проекта можно считать:
Отказ в реализации проекта от Директора или Учредителей АНО ДО «Планета детства «Лада»;
Закрытие проекта, который на усмотрение Директора или Учредителей АНО ДО «Планета детства «Лада» не приносит пользу по итогам отчетности;
«Инновационный коллектив» не сформировался, поэтому нет возможности реализации дальнейших действий.
Для того чтобы была возможность реализовать проект нужна заинтересованность как администрации АНО, так и её сотрудников, так как проект направлен на развития человеческих ресурсов.
3.6. Бюджет
Таблица № 4. Бюджетный план расходов на проект.
№ |
Наименование |
Сумма расходов ( руб.) |
1 |
Подготовка к представлению проекта коллективу АНО ДО «Планета детства «Лада» |
5 000 |
2 |
Затраты на проведение конкурса «Мой мир – мои инновации» (включая вознаграждение победителей) |
40 000 |
3 |
Выделение помещения для работы «Инновационного коллектива» на 11 месяцев |
80 000 |
4 |
Работа юристов по введению положения о «Инновационном коллективе» как структурное подразделение АНО |
25 000 |
5 |
Внедрение разработок «Инновационного коллектива» в структурные подразделения АНО (детские сады) (≈ 15 тыс/дет.сад) |
750 000 |
6 |
Материально-техническое оснащение «Инновационного коллектива» за 11 месяцев |
50 000 |
7 |
Заработная плата руководителю проекта (20 тыс/мес) за 11 месяцев |
220 000 |
8 |
Заработная плата менеджеру проекта (17 тыс/мес) за 11 месяцев |
187 000 |
9 |
Иные расходы, которые могут возникнуть за период реализации проекта |
143 000 |
|
Итого: |
1 500 000 |
Бюджет проекта – представляет собой план затрат, необходимых для его исполнения, в стоимостном выражении. Бюджет проекта включает затраты на закупку материалов, выплату заработной платы (включая отчисления в социальные фонды), услуги сторонних организаций, амортизацию зданий, техники, оборудования и нематериальных активов.
Как правило, бюджет формируется в разрезе этапов проекта – участков работ, выполнение которых контролируется индивидуально. Основными параметрами, влияющими на бюджет, проекта являются: длительность работ, количество участников и используемой техники, а также – специфические требования к результату2.