2.3 Анализ структуры и динамики персонала

Анализ численности и структуры работников начинают с оценки их соответствия трудоемкости производственной программы и установления отклонений фактической численности от расчетной или за прошлый период.

Обеспеченность организации работниками изучается путем сопоставления численности работников за отчетный и предыдущие периоды. Данные анализа представим в виде таблицы 2.2

Таблица 2.2

Структура среднесписочной численности персонала ОАО «Лукойл»

Показатель	2011г.	Удельный вес, %	2012 г.	Удельный вес, %	2013 г.	Удельный вес, %	Абсолютное отклонение 2013 к 2011	Изменение в структуре 2013 к 2012
Среднесписочная численность персонала, чел. В том числе:	289	100	322	100	385	100	63
- руководители	39	13,49%	42	13,04%	45	11,69%	3	-1,35%
- специалисты	98	33,91%	81	25,16%	96	24,94%	15	-0,22%
- служащие	7	2,42%	7	2,17%	9	2,34%	2	0,17%
- рабочие	145	50,17%	192	59,63%	235	61,04%	43	1,41%

Итак, из данных таблицы видим, что среднесписочная численность персонала ОАО «Лукойл» в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 63 человека, в частности это произошло за счет увеличения числа руководителей на 3 человека и рабочих на 47 человек. Также наблюдается увеличение числа специалистов на 15 человек.

За анализируемый период значительных изменений в структуре персонала не произошло.

Наибольший удельный вес занимают рабочие с удельным весом в 2013 году 61,04%, далее наибольший вес в структуре персонала, как и в 2012 году занимают специалисты с удельным весом 24,94%, третье место в структуре принадлежит, аналогично к 2012 году, руководители с удельным весом в 2011 году 11,69% и последнее место в структуре персонала занимают служащие с удельным весом 2,34%.

Далее проанализируем динамику движение персонала ОАО «Лукойл», данные представим в виде таблицы 2.3

Таблица 2.3

Анализ движения персонала ОАО «Лукойл»

Показатель	2011 г., чел	2012 г., чел.	2013г., чел.	Абсолютное отклонение, (+,-)			Относительное отклонение, %
				2013/2012	2013/2011	2013/2012		2013/2011
1. Среднесписочная численность персонала, чел.	289	322	385	63	96	19,57		33,22
2.Количество принятых сотрудников, чел.	15	35	61	26	46	74,29		306,67
3.Количество уволенных сотрудников , чел., в том числе	2	4	80	76	78	1900		3900,00
- по собственному желанию	2	3	67	64	65	2133,33		3250,00
- за нарушение трудовой дисциплины	0	1	13	12	13	1200,00		100,00
4.Общее число принятых и уволенных сотрудников	37	39	141	102	104	261,54		281,08
5.Коэффициент по приему (стр. 2/стр. 1)	5,19	10,87	15,84	0,0497	0,1065
6.Коэффициент по увольнению, (стр3/стр.1)	0,69	1,24	20,78	0,1954	0,2009
7.Коэффициент текучести кадров (стр. 3.1+3.2/стр. 1)	0,69	1,24	20,78	0,1954	0,2009
8.Коэффициент общего оборота рабочей силы (стр. 4/стр.1)	12,80	12,11	36,62	0,2451	0,2382

Из данных таблицы видим, что в ОАО «Лукойл» наблюдается активное движение персонала. Наблюдается увеличение коэффициента по приему, а также общего оборота рабочей силы.

Увеличение этих коэффициентов объясняется политикой предприятия по увеличению числа персонала, а также его обновления по возрастному показателю.

Одним из важнейших условий увеличения прибыли является увеличение выработки каждого работника коллектива, а также рационального использования персонала является экономное эффективное использование рабочего дня. От того, насколько полно и рационально используется рабочее время, зависят эффективность работы и выполнение всех технико-экономических показателей. Поэтому анализ использования рабочего времени является составной аналитической работы ОАО «Лукойл», данные по анализу сведем в таблицу 2.4

Таблица 2.4

Использование рабочего времени ОАО «Лукойл»

Показатель	2011г.	2012г.	2013г.	Отклонение 2013/2012	Отклонение 2013/2011
Списочная численность персонала, чел.	289	322	385	63	96
Время отработанное всеми сотрудниками	560660	632730	775474	142744	214814
В том числе сверхурочное время	58340	59339	63908	4569	5568
Отработано дней всеми сотрудниками	72250	80500	97790	17290	25540
Количество дней отработанных одним рабочим	250	250	254	4	4
Средняя продолжительность рабочего времени	7,76	7,86	7,93	0,07	0,17

Из данных таблицы видим, что при общем увеличении среднесписочной численности персонала, также увеличилось отработанное время всеми сотрудниками, так в 2012 году время отработанное время сотрудниками увеличилось по отношению к 2011 году на 72070 часов, а в 2013 году по сравнению с 2011 году на 142744 часов, а к 2011 году на 214814 часов.

Однако при увеличении отработанного времени всем персоналом наблюдаем увеличение работы в сверхурочное время в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 4569 часов, а по сравнению с 2011 годом на 5568 часов.

Средняя продолжительность рабочего дня повышается, это положительно отражается на деятельности ОАО «Лукойл», так как снижаются потери рабочего времени по техническим и не зависящим от персонала причинам.

Далее проведем анализ использования рабочего времени сотрудников ОАО «Лукойл» за 2011-2013 гг. Данные представим в виде таблицы 2.5

Таблица 2.5

Анализ использования фонда рабочего времени предприятия за 2011-2013

Наименование показателя	2011г., дней	2012 г., дней	2013, дней	Абсолютное отклонение,у.ед.			Темп роста, %
				2012-2011	2013-2012	2013-2011	2012-2011	2013-2012	2013-2011
Календарное количество дней	365	365	365	-	-	-	-	-	-
В т.ч.: Праздничные и выходные дни	126	125	129	-1	+4	+3	0,79	3,2	2,38
Номинальный фонд рабочего времени, дни	239	240	236	+1	-4	-3	0,41	1,67	1,25
Неявки на работу, дни	54	49	98	-5	+49	+44	9,25	100	81,48
В том числе:
Очередные отпуска	20,6	21,8	19,4	+1,2	-2,4	-1,2	5,82	11,01	5,82
Временная нетрудоспособность	8,5	10,1	4,9	+1,6	-5,2	-3,6	1,88	51,48	42,35
Предусмотренные законодательством	2,0	2,0	1,8	-	-0,2	-0,2	-	10	10
Учебные отпуска	0,5	0,6	0,3	+0,1	-0,3	-0,2	20	50	40
З разрешения администрации	11,7	14,31	21,2	+2,61	+6,89	+9,5	22,30	48,14	81,19
Простои	10,2	-	50,3	-10,2	+50,3	+40,1	100	100	393,13
Прогулы	0,5	0,19	0,05	-0,31	-0,14	-0,45	6,2	7,36	90
Полезный фонд рабочего времени	185	191	138	+6	-53	-47	3,24	27,74	25,40

Как видим из баланса рабочего времени, ОАО «Лукойл» очень не эффективно использует трудовые ресурсы, невыходы на работу с разрешения руководства составляют львиную долю рабочего времени и в 2013 году составляют 21,1 день, также в 2013 году существовали простои. Вины рабочих в этом нет, но эти два фактора существенно повлияли на общий полезный фонд рабочего времени, который в 2013 году составляет 138 дней по сравнению с 191 днем 2012 года.

Предприятию необходимо ограничить невыходы на работу с разрешения администрации и по возможности сократить простои.