3. Розробка план-графіку виконання робіт

Таблиця 3.3 – План-графік виконання робіт

4. Визначення витрат на розробку лом

   1. Визначення витрат на основні матеріали

При розробці ЛОМ використовується, як правило папір, картридж, диски, дискети тощо.

Витрати на кожний вид матеріалу розраховується по наступній формулі:

(3.2)

де, В_{мат і} – вартість і-того матеріалу, грн.;

Ц_і – ціна за одиницю і-того матеріалу, грн.;

N_і – кількість матеріалу і-того найменування, одиниць.

Транспортно-заготівельні витрати становлять 5% від загальної вартості

Результати розрахунків заносяться до таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 – Розрахунок витрат матеріалів її вартості

Назва матеріалу	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
Папір А4	пачка	1	42	42
Друкування креслень формату А1	шт.	3	10	30
Заправка картриджу	разів	1	15	15
Диск CD-RW	шт.	1	2	2
Всього				89
Транспортно-заготівельні витрати (4%-10% від загальної вартості)					4,45
Всього з транспортно-заготівельними витратами					93,45

2. Визначення витрат на покупні комплектуючі вироби та напівфабрикати

Витрати по даній статті розраховуються по наступній формулі:

(3.3)

де, В_пкв – витрати на покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, грн;

Ц_{пкв і} – ціна за одиницю і-того комплектуючого виробу та напівфабрикату, грн;

N_{пкв і} – кількість покупних комплектуючих виробів та напівфабрикатів і-того виду, шт;

m – перелік найменувань комплектуючих виробів та напівфабрикатів, шт.

Результати розрахунків заносяться до таблиці 4.5.

Таблиця 3.5 – Розрахунок витрат на покупні комплектуючі вироби танапівфабрикати

Назва комплектуючих виробів	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
NAS-сервера Synology DS106j	шт.	1	736,92	736,92
Комутатори некеровані	шт.	3	2146,68	6440,04
Комутатори керовані	шт.	1	3324,15	3324,15
Маршрутизатор	шт.	1	13643,91	13641,91
ДБЖ Back-UPS CS 500	шт.	5	180	900
Кабель	Бухта (305м.)	8	765	6120
Розетки подвійні RJ-45	шт.	25	7,50	187,50
Розетки RJ-45	шт.	16	4,90	78,40
Патч-панель	шт.	2	510	1020
Короб	м	260	3,50	910
Всього				33358,92
Транспортно-заготівельні витрати (4%-10% від загальної вартості)					1667,95
Всього з транспортно-заготівельними витратами					35026,87

3. Розрахунок основної, додаткової заробітної плати і відрахувань на соціальне страхування

   1. Розрахунок зарплати за 1 чоловіко-день

Зарплата за 1 чоловіко-день визначається по наступній формулі:

(3.4)

де, З_1ч-д – зарплата за 1 чоловіко-день, грн/день;

О_мі – місячний посадовий оклад і-того виконавця, грн;

22 – середня кількість робочих днів на протязі місяця, днів.

2. Розрахунок основної зарплати за посадовими окладами або тарифними ставками

(3.5)

де, З_осні – основна зарплата і-того виконавця у відповідності з трудомісткістю на даному етапі, грн;

Т_і – трудомісткість на даному етапі і-того виконавця, год.

3. Розрахунок додаткової зарплати виконавців

Додаткова зарплата визначається за наступною формулою:

(3.6)

де, З_д – додаткова зарплата виконавців, грн;

З_осн – основна зарплата виконавців, грн;

%З_д – процент додаткової зарплати від основної, %.

Додаткова зарплата становить 45% від основної.

4. Розрахунок повної зарплати виконавців

Повна зарплата виконавців розраховується за наступною формулою:

(3.7)

де, З_п – повна зарплата виконавців, грн.

5. Розрахунок відрахування на соціальне страхування

Відрахування на соціальне страхування визначається за наступною формулою:

(3.8)

де, В_сс – відрахування на соціальне страхування, грн;

%В_сс – процент відрахувань на соціальне страхування.

Процент відрахувань на соціальне страхування встановлюється Кабінетом Міністрів та періодично переглядається. На 1.01.06 року він становить 36,2%.

Результати розрахунку заносяться до таблиці 3.6.

Таблиця 3.6 – Розрахунок основної, додаткової, повної заробітної плати і відрахувань на соціальне страхування.

Назва роботи	Виконавці	Трудомісткість, чол-дні	Місячний посадовий оклад, або зарплата за тарифними ставками, грн	Зарплата за 1 чоловіко-день, грн	Основна зарплата за посадовими окладами або тарифними ставками, грн	Додаткова зарплата, грн	Повна зарплата, грн	Відрахування на соціальне страхування, грн
Аналіз потреб в доступі до інформації та її обліку	Системотехнік	0,8	1700	77,28	61,28
Розробка і затвердження технічного завдання на мережу	Системотехнік	1,6	1700	77,28	123,65
	Програміст	1,6	1900	86,36	138,17

Продовження таблиці 3.6

Вибір топології мережі і мережного методу доступу	Системотехнік	0,8	1700	77,28	61,28
Вибір кабельної структури	Програміст	0,8	1900	86,36	69,09
Аналіз та вибір апаратної організації мережі	Системотехнік	0,8	1700	77,28	61,28
Прокладка кабелю та установка комунікації	Системотехнік	2,27	1700	77,28	175,42
	Системотехнік	2,27	1700	77,28	175,42
	Підсобний помічник	2,27	1400	63,64	144,46
Вибір мережних ОС	Програміст	0,8	1900	86,36	69,09
Аналіз та вибір програмної організації мережі	Програміст	1,6	1900	86,36	138,17
Установка та настроювання мережі	Програміст	3,2	1900	86,36	276,35
Випробування мережі	Програміст	0,4	1900	86,36	34,54
Підготовка і передача документації по ЛОМ	Системотехнік	0,8	1700	77,28	61,28
Всього		20			1589,48	715,26	2304,74	834,32

4. Витрати на силову електроенергію

Використання електроенергії має місце на етапі установки та настроювання мережі, а також при її випробовуванні.

Витрати електроенергії визначаються із заздалегідь встановленої потужності обладнання, часу його роботи та вартості кіловат-години електроенергії. При розрахунку витрат на електроенергію слід враховувати коефіцієнт її втрат, який знаходиться в інтервалі 0,75…0,96 та в даному випадку становить 0,80.

Розрахунок витрат електроенергії та її вартості проводиться за формулою:

(3.9)

де, М – встановлена потужність комп’ютерів, кВт;

Т – час використання комп’ютерів;

N – кількість комп’ютерів у мережі, шт;

Ц_1кВт – ціна одного кВт електроенергії, грн/кВт;

К_м – коефіцієнт використання комп’ютерів.

Ц_1кВт становить 0,32 грн.

К_м=0,80

Розрахунок витрат та вартості електроенергії на настроювання і випробування електромережі заносяться до таблиці 3.7.

Таблиця 3.7 – Розрахунок витрат і вартості електроенергії

Назва обладнання	Встановлена потужність, кВт	Кількість обладнання, один.	Час використання обладнання, год.	Витрати електро-енергії, кВт.год.	Коефіцієнт викори-стання комп’ютерів	Вартість електро-енергії, грн.
Сервер	0,06	1	64	3.84	0,80	1,536
Комутатори	0,04	4	64	10.24	0,80	4,096
Маршрутизатор	0,05	1	32	1.6	0,80	0,64
ДБЖ Back-UPS CS 500	0,04	5	64	12.8	0,80	5,12
Комп’ютери	0,6	25	64	960	0,80	384
Всього				988.48		395,39

5. Розрахунок загальновиробничих витрат

Загальновиробничі витрати між різними видами продукції розподіляються пропорційно до суми основної зарплати. Процент загальновиробничих витрат становить 40%.

Розрахунок проводиться за наступною формулою:

(3.10)

де, ЗВВ – загальновиробничі витрати, грн;

%ЗВВ – процент загальновиробничих витрат;

З_о – основна заробітна плата виконавців, грн.

6. Розрахунок загальногосподарських витрат

Загальногосподарські витрати між різними видами розподіляються пропорційно до суми основної зарплати виконавців та становить 20%.

Розрахунок ведеться за формулою:

(3.11)

де, ЗГВ – загальногосподарські витрати, грн;

%ЗГВ – процент загальногосподарських витрат;

7. Розрахунок витрат на розробку мережі

Результати розрахунку витрат на розробку мережі зводимо до таблиці 3.8.

Таблиця 3.8 – Калькуляція кошторисної вартості робіт розробки мережі

Витрати (назви статей калькуляції)	Сума витрат, грн	Питома вага до загальної суми, %
1. Витрати на матеріали, покупні вироби та напівфабрикати:
1.1. Основні матеріали	93,45	0,23
1.2. Покупні вироби і напівфабрикати	35026,87	88,43
2. Зарплата з відрахуваннями на соціальне страхування
2.1. Основна заробітна плата	1589,48	4,01
2.2. Додаткова заробітна плата	715,26	1,8
2.3. Відрахування на соціальне страхування	834,32	2,11

Продовження таблиці 3.8

3. Витрати на силову електроенергію	395,39	0,99
4. Загальновиробничі витрати	635,79	1,6
5. Загальногосподарські витрати	317,89	0,8
Всього	39608,45	100

Питому вагу розраховуємо за наступною формулою:

(3.12)

де: ПВ_і– питома вага, %;

В_і– витрати за певною статтею, грн.;

В_заг– загальні витрати, грн.