4. Производственный план
Производственный кооператив (ПК)– это общество, уставной капитал которого формируется только за счет вкладов (акций) учредителей. Вклады акционеров уставной капитал ПК могут осуществляться в виде денежных средств, различных видов имущества, ценных бумаг и имущественных прав. ПК не имеет права проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
Организацию производственного процесса осуществляет один человек (начальник цеха), в подчинении которого находятся все остальные работники. Так же есть технолог, который осуществляет контроль над технологическим процессом и руководство над всей бригадой на протяжении смены. Кроме, бухгалтер, мастера, лаборант, грузчик, водитель.
Состав производственного корпуса и его основных подразделений устанавливается в соответствии с видами выполняемых работ и их трудоемкостью. Состав вспомогательных подразделений принимается в соответствии с мощностью предприятия, выбранной технологической схемой и принятой структурой управления.
С учетом приведенных выше факторов включим в состав производственного корпуса следующие основные помещения:
– накопитель-дефростер;
– сырьевое отделение;
– отделение для выдержки мяса в посоле;
– машинный зал;
– шприцовочная;
– помещение для охлаждения;
– помещение для хранения;
– отделение термообработки;
Вспомогательные помещения:
– склад для хранения специй;
– помещение для хранения инвентаря;
– лаборатория;
Производственные мощности предприятия и процент их использования в 2013 году представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 Производственные мощности предприятия и процент их использования в 2013 году
|
|
Объем производства в 2012г, тонн |
Среднегодовая мощность, тонн |
% использования мощностей |
|
Колбасные изделия, всего |
35000 |
39500 |
88,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Колбасы |
1500 |
1750 |
85,7 |
|
Сосиски |
980 |
1010 |
97,0 |
|
Филей |
865 |
986 |
87,7 |
|
Вырезка говяжья |
1560 |
2320 |
67,2 |
В 2013 году предприятие планирует произвести 35000 тонн кондитерских изделий и 9,9 тыс. Г/кал тепловой энергии, что в сопоставимых ценах составит 95000 млн. руб., или 130,5% к 2012 году.
В таблице 4.2 представлена программа производства и реализации продукции на 2013 год
Таблица 4.2 Программа производства и реализации продукции на 2013 год
|
Период |
Производство, тонн |
Реализация, тонн |
в том числе экспорт, тонн |
Остатки на конец периода, тонн |
|
Остатки на 1.01.2011г |
|
|
|
71 |
|
Январь |
315 |
320 |
17 |
66 |
|
Февраль |
455 |
445 |
32 |
76 |
|
Март |
455 |
450 |
35 |
81 |
|
Апрель |
435 |
425 |
33 |
91 |
|
Май |
445 |
450 |
35 |
86 |
|
Июнь |
450 |
455 |
35 |
81 |
|
Июль |
305 |
305 |
24 |
81 |
|
Август |
215 |
215 |
17 |
81 |
|
Сентябрь |
430 |
440 |
34 |
71 |
|
Октябрь |
500 |
510 |
40 |
61 |
|
Ноябрь |
500 |
490 |
38 |
71 |
|
Декабрь |
475 |
475 |
37 |
71 |
|
ИТОГО |
4 980 |
4 980 |
376 |
71 |
В 2013 году на экспорт планируется поставить 376 тонн продукции на сумму 703 тыс. долл. США.
Удельный вес запасов готовой продукции в среднемесячном объеме производства на протяжении 2013 года составит около 20%, (на 1 января 2013 года – 26,4%).
В первое время мы планируем выпускать до 10 наименований колбасных изделий. Объем выпуска до 300 кг в день. В дальнейшем планируется перейти на двухсменный режим работы /по 6 часов/ довести объем выпуска до 600 кг в день и увеличить ассортимент до 15-20 наименований.
Из реальных предложений на рынке оборудования по переработке с\х продукции мы остановили свой выбор на данном оборудовании в связи с тем, что данное оборудование, хотя и не является новым, уже действующее, имеет все необходимые производственные и непроизводственные помещения, необходимый для работы персонал, т.е. отпадает необходимость в транспортировке, наладке оборудования, подготовке необходимых кадров. Площадь земельного участка под колбасным производством - 0,5 га.
Штат персонала на одну смену 3 человека. Стоимость колбасного производства составляет 250.000 тыс. руб. /в ценах января 2010 г. Потребляемая мощность - 15,2 квт на 100 кг готовой продукции.
Вспомогательное сырье - мука, картофель, сахар, соль, специи, оболочки и др. закупается на мясоперерабатывающем комбинате и на оптовых продовольственных базах д. Мотоль и Брестской области.
В самом начале цех будет работать в одну смену 8 часов с двумя выходными, затем планируем перейти на двухсменный по 6 часов шестидневный режим работы.