Раздел 3. Производственный план

3.1 Сельское хозяйство

3.1.1 Растениеводство

табл. 7 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

Наличие земельных угодий на 01.01.14 планируемого года	Площадь, га
Общая земельная площадь	6646
Сельскохозяйственные угодья – всего	5384
из них: пашня	3736
луговые угодья – всего	162
в т. ч. сенокосы – всего	1620
из них: сенокосы улучшенные	758
сенокосы естественные	862
в т. ч. пастбища – всего
из них: пастбища улучшенные
пастбища естественные
многолетние насаждения	28
Площадь леса
Пруды и водоемы
Балл с/х угодий	27,3
Балл пашни	30,4
Балл кормовых угодий

табл. 8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ

Мероприятия	Площадь, га	Затраты планируемого года – всего, млн руб.
Освоение новых земель под пашню и многолетние насаждения в планируемом году – всего
в том числе за счет: орошения
осушения
культуротехнических работ на землях, не требующих осушения
Коренное улучшение природных кормовых угодий
в том числе: сенокосов
пастбищ
Восстановление (перезалужение) ранее улучшенных природных кормовых угодий
Поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ – всего
Создание орошаемых сенокосов и пастбищ

табл. 9 ЗАГОТОВКА И ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Технологическая операция	2013 г. (оценка)	2014 г. (план)
Заготовка органических удобрений, т	19972	20000
в т. ч. торфа, т
Внесение органических удобрений – всего, т	7143	10000
в расчете на 1 га пашни, т	2,1	2,8
Известкование кислых почв, т /га	4,5	4,5
на площади, га	73	500
Внесение минеральных удобрений в действ. веществе – всего, т	735,1	936
в т. ч.: азотных	392,8	347
фосфорных	91,7	138
калийных	250,6	451
Внесение минеральных удобрений в действ. веществе на 1 га, кг
сельхозугодий	127	173,8
пашни	185	250,5

табл. 10 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№ п/п	Перечень продукции	2013 г. (оценка)				2014 г. (план)				В том числе по кварталам в массе после доработки (нарастающим итогом), тонн
		с 1 га, ц		всего, т		с 1 га, ц		всего, т
		в первоначально оприходованной массе	в массе после доработки	в первоначально оприходованной массе	в массе после доработки	в первоначально оприходованной массе	в массе после доработки	в первоначально оприходованной массе	в массе после доработки
										1		2		3
Объем производства продукции:
1	Пшеница	29,4	24,9	1923	1631	26,2	23,8	1885	1714					1714
2	Рожь	16,2	15	396	368	20,1	18,3	201	183					183
3	Тритикале	25,1	22,8	749	679	33	30	989	899					899
4	Ячмень	22	18,7	330	280	28,8	26,2	490	446					446
	Овес	48,5	42,2	354	308	30,2	27,5	453	412					412
	Гречиха	12	9	48	36	14,7	13,5	59	54					54
	Темп роста зерновых культур без кукурузы к прошлому году в массе после доработки								112,3
	Запасы готовой продукции на конец года к объему производства
5	Кукуруза на зерно	41,7	38,8	250	233	66	42	396	252					252
	Темп роста кукурузы на зерно к прошлому году в массе после доработки								108,2
	Запасы готовой продукции на конец года к объему производства
6	Кукуруза на семена
	Темп роста кукурузы на семена к прошлому году в массе после доработки
	Запасы готовой продукции на конец года к объему производства
7	Картофель
	Темп роста к прошлому году в массе после доработки
	Запасы готовой продукции на конец года к объему производства
8	Горох
	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в массе после доработки
	Запасы готовой продукции на конец года к объему производства
9	Рапс	18,4	13,9	700	530	16,5	15	660	600				600
	Темп роста к прошлому году в массе после доработки								113,2
	Запасы готовой продукции на конец года к объему производства
10	Сурепица		9,1		64	11,1	9,1	62	51				51
	Темп роста к прошлому году в массе после доработки								79,7
	Запасы готовой продукции на конец года к объему производства

продолжение табл. 10 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№ п/п

Перечень продукции

2013 г. (оценка)

2014 г. (план)

В том числе по кварталам в массе после доработки (нарастающим итогом), тонн

с 1 га, ц

всего, т

с 1 га, ц

всего, т

в первоначально оприходованной массе

в массе после доработки

в первоначально оприходованной массе

в массе после доработки

в первоначально оприходованной массе

в массе после доработки

в первоначально оприходованной массе

в массе после доработки

1

2

3

12

Лен-долгунец (семена)

Темп роста к прошлому году в массе после доработки

Запасы готовой продукции на конец года к объему производства

13

Лен-долгунец (треста)

Темп роста к прошлому году

Запасы готовой продукции на конец года к объему производства

14

Сахарная свекла

Темп роста к прошлому году

Запасы готовой продукции на конец года к объему производства

15

Культуры кормовые корнеплодные

Темп роста к прошлому году

Запасы готовой продукции на конец года к объему производства

16

Пелюшка

42,9

36,2

687

579

25

22,7

649

590

590

Темп роста к прошлому году в массе после доработки

Запасы готовой продукции на конец года к объему производства

17

Люпин кормовой

Темп роста к прошлому году в массе после доработки

Запасы готовой продукции на конец года к объему производства

18

Вика и виковые смеси

Темп роста к прошлому году в массе после доработки

Запасы готовой продукции на конец года к объему производства

19

Овощи открытого грунта

Темп роста к прошлому году в массе после доработки

Запасы готовой продукции на конец года к объему производства

20

Овощи зачищенного грунта

Темп роста к прошлому году в массе после доработки

Запасы готовой продукции на конец года к объему производства

продолжение табл. 10 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№ п/п	Перечень продукции	2013 г. (оценка)				2014 г. (план)				В том числе по кварталам в массе после доработки (нарастающим итогом), тонн
		с 1 га, ц		всего, т		с 1 га, ц		всего, т
		в первоначально оприходованной массе	в массе после доработки	в первоначально оприходованной массе	в массе после доработки	в первоначально оприходованной массе	в массе после доработки	в первоначально оприходованной массе	в массе после доработки
										1	2	3
21	Плоды (семечковые, косточковые)	100,4	100,4	281	281	103,6	103,6	290	290			290
	Темп роста к прошлому году в массе после доработки								103,2
	Запасы готовой продукции на конец года к объему производства
22	Силосные культуры (без кукурузы)
	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в массе после доработки
23	Кукуруза на силос, корм зеленый
	Темп роста к прошлому году
24	Сено							522	522		522
	Темп роста к прошлому году
25	Семена однолетних трав
	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в массе после доработки
	Запасы готовой продукции на конец года к объему производства
26	Семена многолетних трав
	Темп роста к прошлому году в массе после доработки
	Запасы готовой продукции на конец года к объему производства
27	Силос	х				х		12545	10910			10910
	Темп роста к прошлому году
28	Сенаж	х				х		11936	7234		7234
	Темп роста к прошлому году
29	Прочие

табл. 11 ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА БЕЗ НДС, тыс.руб./ед.изм.

№ п/п	Перечень продукции, рынков сбыта	ед. изм	2013 г. (оценка)	2014г. (план)	В том числе по кварталам
					1	2	3	4
	Цена реализации единицы продукции
1	Пшеница		1892	2270			2270
	внутренний рынок		1892	2270			2270
	экспорт
2	Рожь		1000	1200			1200
	внутренний рынок		1000	1200			1200
	экспорт
3	Тритикале		1291	1549			1200
	внутренний рынок		1291	1549			1200
	экспорт
4	Ячмень		1252	1514			1514
	внутренний рынок		1252	1514			1514
	экспорт
5	Кукуруза на зерно		1149	1379			1379
	внутренний рынок		1149	1379			1379
	экспорт
6	Овес		1175	1410			1410
	внутренний рынок		1175	1410			1410
	экспорт
7	Гречиха		4059	4871			4871
	внутренний рынок		4059	4871			4871
	экспорт
8	Горох
	внутренний рынок
	экспорт
9	Фасоль
	внутренний рынок
	экспорт
10	Рапс		3425	4110			4110
	внутренний рынок		3425	4110			4110
	экспорт
11	Редька масличная
	внутренний рынок
	экспорт
12	Лен-долгунец (семена)
	внутренний рынок
	экспорт
13	Лен-долгунец (треста)
	внутренний рынок
	экспорт
14	Сахарная свекла
	внутренний рынок
	экспорт

Продолжение табл. 11 ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА БЕЗ НДС, тыс.руб./ед.изм.

№ п/п	Перечень продукции, рынков сбыта	Ед. изм.	2013 г. (оценка)	2014 г. (план)	В том числе по кварталам
					1	2	3	4
15	Культуры кормовые корнеплодные
	внутренний рынок
	экспорт
16	Пелюшка		1333	1600			1600
	внутренний рынок		1333	1600			1600
	экспорт
17	Люпин кормовой
	внутренний рынок
	экспорт
18	Вика и виковые смеси
	внутренний рынок
	экспорт
19	Овощи открытого грунта
	внутренний рынок
	экспорт
20	Овощи зачищенного грунта
	внутренний рынок
	экспорт
21	Плоды (семечковые, косточковые)
	внутренний рынок
	экспорт
22	Силосные культуры (без кукурузы)
	внутренний рынок
	экспорт
23	Кукуруза на силос, корм зеленый
	внутренний рынок
	экспорт
24	Сено
	внутренний рынок
	экспорт
25	Семена однолетних трав
	внутренний рынок
	экспорт
26	Семена многолетних трав
	внутренний рынок
	экспорт
27	Силос
	внутренний рынок
	экспорт
28	Сенаж
	внутренний рынок
	экспорт
29	Прочие культуры
	внутренний рынок
	экспорт

табл. 12 ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, млн.руб.

№ п/п	Перечень продукции, рынков сбыта	Ед. изм	2013г. (оценка)		2014г. (план)		в т.ч.:
			к-во, тонн	стоим.	к-во, тонн	стоим.	январь- март		январь- июнь		январь-сентябрь
							к-во	стоим.	к-во	стоим.	к-во, тонн	стоим
Объем реализации продукции:
1	Пшеница		1031	1951	1590	3609					1590	3609
	внутренний рынок		1031	1951	159	3609					1590	3609
	экспорт
2	Рожь		299	299	130	156					130	156
	внутренний рынок		299	299	130	156					130	156
	экспорт
3	Тритикале		320	413	630	976					630	976
	внутренний рынок		320	413	630	976					630	976
	экспорт
4	Ячмень		172	217	300	469					300	469
	внутренний рынок		172	217	300	469					300	469
	экспорт
5	Кукуруза на зерно		67	77	175	241					175	241
	внутренний рынок		67	77	175	241					175	241
	экспорт
6	Овес		918	1079	290	409					209	409
	внутренний рынок		918	1079	290	409					290	409
	экспорт
7	Гречиха		17	69	40	195					40	195
	внутренний рынок		17	69	40	195					40	195
	экспорт
8	Горох
	внутренний рынок
	экспорт
9	Фасоль
	внутренний рынок
	экспорт
10	Рапс		529	1812	550	2261					550	2261
	внутренний рынок		529	1812	550	2261					550	2261
	экспорт
11	Редька масличная
	внутренний рынок
	экспорт
12	Лен-долгунец (семена)
	внутренний рынок
	экспорт
13	Лен-долгунец (треста)
	внутренний рынок
	экспорт
14	Сахарная свекла
	внутренний рынок
	экспорт
15	Культуры кормовые корнеплодные
	внутренний рынок
	экспорт
16	Пелюшка
	внутренний рынок
	экспорт
17	Люпин кормовой
	внутренний рынок
	экспорт

продолжение табл. 12 ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, млн.руб.

№ п/п

Перечень продукции, рынков сбыта

Ед. изм.

2013 г. (оценка)

2014 г. (план)

в т.ч.:

к-во

стоим.

к-во

стоим.

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

к-во

стоим.

к-во

стоим.

к-во

стоим.

18

Вика и виковые смеси

внутренний рынок

экспорт

19

Овощи открытого грунта

внутренний рынок

экспорт

20

Овощи зачищенного грунта

внутренний рынок

экспорт

21

Плоды (семечковые, косточковые)

внутренний рынок

экспорт

22

Силосные культуры (без кукурузы)

внутренний рынок

экспорт

23

Кукуруза на силос, корм зеленый

внутренний рынок

экспорт

24

Сено

внутренний рынок

экспорт

25

Семена однолетних трав

внутренний рынок

экспорт

26

Семена многолетних трав

внутренний рынок

экспорт

27

Силос

внутренний рынок

экспорт

28

Сенаж

внутренний рынок

экспорт

29

Прочие

107

128

внутренний рынок

экспорт

Выручка от реализации продукции (без НДС), млн.руб.

6040

8476

НДС начисленный - всего

604

848

Выручка от реализации продукции

6644

9324

Темп роста выручки к предыдущему периоду

140,3

табл. 13 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ С УЧЕТОМ ДОРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Наименование показателей	Ед. изм.	Ставка НДС, %	2013г. (оценка)			2014г. (план)			в т.ч.:
			цена	к-во	стоим.	цена	к-во	стоим.	январь-март			январь-июнь			январь-сентябрь
									цена	к-во	стоим.	цена	к-во	стоим.	цена	к-во	стоим.
Сырье и материалы:
Семена					1178			1213						854			1213
органич. удобрения					167			198						90			198
мин. удобрения					3339			3729						2130			3729
нефтепродукты					1596			1756			47			1032			1636
з/ч и материалы					325			384			34			182			371
					1284			1318						756			1274
Покупные комплектующие
Удобрения		20			3339			3729						2130			3729
Средства защиты растений		20			1284			1318						756			1274
Семена и посадочный материал		10			426			439
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), в т.ч.:
газ природный
нефтепродукты		20			1596			1756			47			1032			1636
электрическая энергия		20			59			64			9			22			58
тепловая энергия
прочие ресурсы, приравненные к ТЭР
Работы и услуги производственного характера, выполненные другими организациями		20			2195			2207						1154			2207
з/ч и материалы		20			325			384			34			182			371
Прочие материальные затраты
Всего материальные затраты без НДС					10143			10869			89			6220			10686
В том числе затраты в СКВ
Сумма НДС					1959			2124			18			1113			2124
Всего материальные затраты с учетом НДС					12102			12993			107			7333			12810

табл. 14 ПОТРЕБНОСТЬ В УДОБРЕНИЯХ НА 2014 г.

Культура	Площадь, га	Органические удобрения		Минеральные удобрения										Всего удобрений, млн руб.
				азотные			фосфорные			калийные			Сумма, млн. руб.
		физический вес, тыс. тонн	сумма, тыс. руб.	физический вес, т	действующее к-во, ц д.в.	сумма, млн. руб.	физический вес, т	действующее к-во, ц д.в.	сумма, млн. руб.	физический вес, т	действующее к-во, ц д.в.	сумма, тыс. руб.
Зерновые (озимые и яровые) без кукурузы – всего	1480
в т. ч. озимые:	900			201,5	92,7	787,9							787,9	787,9
пшеница	500			112	51,5	437,7							437,7	437,2
рожь	100			22,4	10,3	87,6							87,6	876
тритикале	300			67,2	30,9	262,6							262,6	262,8
ячмень
в т. ч. яровые:	580	8,2	43500	142,6	65,6	557,6	68,1	35,4	495,6	120	72	201,6	1254,8	1298,3
пшеница	220	3,1	15500	54,1	24,9	211,6	25,8	13,4	187,6	45,5	27,3	76,4	475,6	491,1
ячмень	170	2,4	14500	41,7	19,2	163,2	20	10,4	145,6	35,2	21,1	59,1	367,9	382,4
из него ячмень пивоваренный	40	0,6	3000	9,8	4,5	38,3	4,6	2,4	33,6	8,3	5	14	85,9	88,9
овес	150	2,1	10500	36,9	17	144,5	17,7	9,2	128,8	31	18,6	52,1	335,4	345,9
тритикале
гречиха	40	0,6	3000	9,8	4,5	38,3	4,6	2,4	33,6	3	5	14	85,9	88,9
просо
Кукуруза на зерно	60	0,8	4000	17,4	8	68	6,7	3,5	49	15,3	9,2	25,8	142,8	146,9
Технические культуры – всего
в т. ч. сахарная свекла
рапс	400			92,2	42,4	360,4							360,4	360,4
сурепица	56			9,8	4,9	41,7							41,7	41,7
Картофель
Зернобобовые культуры (овощи бобовые сушеные лущеные)
Овощи открытого грунта (нелущеные свежие или охлажденные)
Кормовые зерновые и зернобобовые	260	3,6	18000	63,9	29,4	249,9	29	15,1	211,4	53,6	32,2	90,2	551,5	569,5
из них: пелюшка	260	3,6	18000	63,9	29,4	249,9	29	15,1	211,4	53,6	32,2	90,2	551,5	569,5
люпин кормовой
вика и виковые смеси
Культуры кормовые корнеплодные
Многолетние травы	467			46,6	20,5	174,3	35,9	18,7	261,8	97,3	58,4	163,5	599,6	599,6
Однолетние травы	250			45,6	21	178,5	30,3	15,8	221,2	78,2	46,9	131,3	531	531
Кукуруза на силос, з/к	440	6,4	32000	122,8	56,5	497,2	49	25,5	357	112,3	67,3	188,4	1043,1	1075,1
Сенокосы естественные и пастбища	862			4,3	2	17	24,2	12,6	176,4	57,5	34,5	96,6	290	290
Улучшенные сенокосы и пастбища	758			4,3	2	17	21,9	11,4	159,6	50,8	30,5	85,4	262	262
Плодовые и др. многолетние насаждения, ягодники	28
Прочие культуры (аренда л/з)	223
Итого по растениеводству	5384	19	93500	751	347	2950	265	138	1932	751	451	1263	6145	6238,5

табл. 15 ПОТРЕБНОСТЬ В СЕМЕНАХ ДЛЯ ПОСЕВА ПОД УРОЖАЙ БУДУЩЕГО ГОДА

Культура	Площадь посева, га	Потребность в семенах		Страховой и переходящий фонд, т
		на 1 га, ц	всего, т
I. Яровые зерновые культуры на зерно – всего	640	2,5	160	32
в том числе: пшеница	220	2,5	55	11
ячмень	170	2,5	42,5	8,5
овес	150	2,5	37,5	7,5
тритикале
кукуруза на зерно	60	0,3	1,8	3,6
гречиха	40	1	4	0,8
просо
II. Зернобобовые культуры (овощи бобовые сушеные лущеные) – всего
в т. ч: горох
фасоль
прочие зернобобовые (кроме вики, виковой смеси, пелюшки и люпина)
III. Яровые зерновые и зернобобовые культуры на кормовые цели в основных, пожнивных, промежуточных и повторных посевах – всего	260	2,8	72,8	14,5
в том числе: ячмень
овес
тритикале
просо
кормовые зерновые и зернобобовые	260	2,8	72,8	14,5
из них: пелюшка	260	2,8	72,8	14,5
люпин кормовой
вика и виковые смеси
Итого яровых зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу
IV. Озимые зерновые культуры на зерно – всего	900	2,5	225	45
в том числе: пшеница	500	2,5	125	25
рожь	100	2,5	25	5
тритикале	300	2,5	75	15
ячмень
V. Озимые зерновые культуры на корм – всего
в том числе: пшеница	70	2,5	17,5	3,5
рожь	70	2,5	17,5	3,5
тритикале	70	2,5	17,5	3,5
Всего зерновых культур
Рапс на зеленый корм	140	0,1	1,4	0,3
Лен-долгунец
Рапс – всего
в т. ч. озимый	400	0,1	4	0,8
яровой
Картофель
Овощи открытого грунта (нелущеные свежие или охлажденные)
Культуры кормовые корнеплодные
Многолетние травы	467	0,1	4,7	0,9
Однолетние травы	350	0,1	3,5	0,7
Кукуруза на силос, зеленый корм	440	0,3	13,2	2,6
Прочие культуры

табл. 16 НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Незавершенное производство	Площадь, га	Затраты, млн руб.		Затраты на 1 га, тыс. руб.
		всего	в т. ч. материальные
Озимый сев зерновых культур на зерно под урожай будущего года – всего	900	1960	1254	2180
в том числе: пшеница	500	1100	703	2200
рожь	100	220	141	2200
тритикале	300	640	410	2133
ячмень
Озимые зерновые культуры на зеленый корм под урожай будущего года	210	460	295	2190
Озимый сев рапса под урожай будущего года – всего	540	970	621	1796
в том числе: на зерно	400	720	460	1800
на корм	140	250	161	1786
Лущение (без зяблевой пахоты)
Вспашка зяби	1000	1200	770	1200
Вспашка черных паров осенью планируемого года
Пары под яровые культуры урожая будущего года
Многолетние травы: посева планируемого года	400	52	33	130
подпокровные
беспокровные
посева прошлых лет
Парники и теплицы
Вывозка органических удобрений (в 4 квартале), т	10000	1375	895	137
Итого по незавершенному производству
Всего по растениеводству

табл. 17 БАЛАНС ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, тонн

Культура	Наличие на начало года	Приход		Расход									Наличие на конец года	В том числе:
		валовое производство	покупка	реализация, всего	в т. ч. работникам хозяйства	из них в счет оплаты труда	на корм скоту и птице		на семена	на переработку	прочие расходы	в т. ч. страховой фонд		на семена	на корм скоту	страховой и переходящий фонд
							с начала года до урожая	от урожая до конца года								семян	фуража
Зерновые, включая кукурузу на зерно – всего	1266	4550	44	3185			189	1359	496				652	137	406	55	54
в т. ч.: пшеница	527	1714	10	1590			30	251	180				200	23	148	14	15
рожь	29	189		130				38	25				25		20		5
тритикале	172	899		630			6	260	75				100		86		14
ячмень	116	446	10	310			44	120	42				56	26	15	11	4
из него ячмень пивоваренный
овес	108	412	5	290			30	67	38				100	39	34	20	7
гречиха	41	54		40					40				15	4	11
просо
кукуруза на зерно	34	252	18	175			29	82	18
прочие
Зерноотходы		15					15
Картофель
Зернобобовые культуры (овощи бобовые сушеные лущеные) – всего
в т. ч: горох
фасоль
прочие зернобобовые (кроме вики, виковой смеси, пелюшки и люпина)
Маслосемена рапса		600	6	550				50	6
Сахарная свекла		51	1					51	1
Овощи (нелущеные свежие или охлажденные) – всего
Культуры кормовые корнеплодные
Кормовые зерновые и зернобобовые	234	590	1	20			35	541	73				156	45	92	10	9
из них: пелюшка	234	590	1	20			35	541	73				156	45	92	10	9
люпин кормовой
вика и виковые смеси
Силос	8873	10910		290			10256	3382					6145		5543		602
Солома	179	290
Плоды и ягоды
Семена льна-долгунца
Семена многолетних трав	5	5							5				5
Сено	425	522		110			232	290					315		259		56
Сенаж	2659	7234					3215	2202					4476		3995		481