3. Производственный план.
Одномоментные затраты.
Выбор помещения и оборудования для УЗИ-кабинета.
Заключен на 5 лет договор аренды на помещение площадью 80 м2, которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к медицинскому учреждению. В будущем может быть предоставлена возможность расширения помещения и приобретения помещения в собственность.
№ |
Наименование |
Площадь |
1 |
Кабинет УЗ диагностики №1 |
15 м2 |
2 |
Кабинет УЗ диагностики №2 |
15 м2 |
3 |
Кабинет директора |
10 м2 |
4 |
Комната отдыха для персонала |
13 м2 |
5 |
Холл для посетителей |
15 м2 |
6 |
Гардероб |
6 м2 |
7 |
Санитарная комната |
6 м2 |
|
Итог |
80 м2 |
Итоговая площадь нашего медицинского центра составит в результате 80 м2. При арендной плате 500 рублей за 1 м2, стоимость аренды составит 40000 в месяц (480 000 в год).
Оборудование и материалы.
Оборудование и материалы будем закупать напрямую у производителей через интернет-магазины, чтобы снизить затраты на их покупку.
№ |
Наименование |
Количество (шт) |
Цена (руб) |
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6
1 2 |
Медицинские аппараты Аппарат УЗС GE Logiq 5 Pro Мебель Стол письменный Стол в регистратуру Шкаф для документов Шкаф для инструментов Шкаф в гардероб Стеллаж Стул Кушетка смотровая Ширма Тумба для аппаратуры Диван Журнальный столик
Техническое оборудование Персональный компьютер МФУ Телефон Кулер Сантехника Осветительные приборы
Прочее Элементы декора Наружный и внутренний ремонт помещения (в соответствии с СанПин)
Итог: |
2
3 2 1 1 3 4 10 2 2 2 2 1
5 4 2 2 2
|
1 000 000
15 000 8 000 5 000 6 000 10 000 12 000 20 000 6 000 2 000 2 000 15 000 2 000
125 000 20 000 4 000 6 000 20 000 20 000
5 000 50 000
1 339 500 |
Расходы на рекламу.
№ |
Наименование |
Цена |
1
2 3 4 |
Сайт предприятия (домен, хостинг и создание сайта) Реклама в газете Баннер Реклама на телевидении Итог: |
11 000
4 000 8 000 7 000 40 000 |
Прочие выплаты.
Переменные затраты.
Сюда входят затраты на содержание кабинета каждый месяц.
№
|
Наименование |
Цена, руб.
|
1 2 3 4
|
Государственная пошлина Печать ИП и организации, 4 шт. Кассовый аппарат Лицензия Итог: |
800 2 000 10 000 45 000 57 800 |
№ |
Наименование |
Цена, руб/ мес |
1
2 3 4 5
|
Покупка расходных материалов (канц.товары и пр.) Обслуживание и ремонт оборудования Аренда помещения Коммунальные услуги Охранное предприятие с сигнализацией Итог: |
7 500
7 500 48 000 7 000 5 000 75 000 |