1.3 Анализ использования трудовых ресурсов
1.3.1 Анализ динамики численности работников
Источниками информации данного анализа являются: план экономического и социального развития предприятия (план по труду), форма № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности», форма № П-4 «Сведения и численности, заработной плате и движении работников», отчет о движении рабочей силы, данные табельного учета и отдела кадров.
Таблица 1.8 — Динамика численности персонала
|
Категории ППП |
Значение показателя численности, чел. |
Горизонтальный анализ |
Трендовый анализ | ||||||
|
изменения в % |
изменения в % | ||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
11/10 |
12/11 |
11/10 |
12/10 | |||
|
Численность ППП всего |
83 |
90 |
105 |
108,43 |
116,66 |
108,43 |
126,51 | ||
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
- основные рабочие; |
67 |
74 |
87 |
110,44 |
117,56 |
110,44 |
129,85 | ||
|
- руководители; |
13 |
13 |
14 |
100 |
107,69 |
100 |
107,69 | ||
|
- специалисты; |
3 |
3 |
4 |
100 |
133,33 |
100 |
133,33 | ||
Рисунок 1.8 — Динамика численности персонала
В связи с расширением производства предприятию необходимо расширять и штат сотрудников. В анализируемом периоде наблюдается рост численности по всем категориям персонала. Так, в 2011 году численность персонала увеличилась на 8,43% за счёт увеличения количества основных рабочих на 10,44%. В 2012 году наблюдается рост по всем категориям персонала, наиболее значительный снова в составе основных рабочих.
Общий прирост персонала за рассматриваемый период составил 26,51%. Сильнее всего изменилось количество основных рабочих – оно увеличилось на 29,85. Вместе с тем, увеличилось количество руководителей на 7,69 и специалистов на 33,33%.
Динамика структуры численности персонала отражена в таблице 1.9.
Таблица 1.9 — Динамика структуры численности работников.
|
Категории ППП |
Вертикальный анализ | |||||
|
2010 |
2011 |
2012 | ||||
|
Чел. |
Уд.вес, % |
Чел. |
Уд.вес, % |
Чел. |
Уд.вес, % | |
|
Численность ППП всего |
83 |
100 |
90 |
100 |
105 |
100 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
- основные рабочие; |
67 |
80,72 |
74 |
82,22 |
87 |
82,85 |
|
- руководители; |
13 |
15,66 |
13 |
14,45 |
14 |
13,33 |
|
- специалисты; |
3 |
3,62 |
3 |
3,33 |
4 |
3,82 |
За анализируемый период значительного изменения в структуре численности не наблюдалось. Наибольший удельный вес в каждом году занимала категория основных рабочих. В 2010 году её удельный вес составлял 80,72%, а в 2011 и в 2012 – 82,22% и 82,85% соответственно. Наименьший удельный вес приходится на специалистов – не более 4%.
Рисунок 1.9 — Динамика структуры численности персонала
Таблица 1.10 — Движение рабочей силы
|
Наименование показателя |
Значение показателей по годам | ||
|
2010 |
2011 |
2012 | |
|
Коэффициент оборота по приему Коэффициент оборота по выбытию Коэффициент текучести кадров. Коэффициент постоянства состава. |
0,19 0,12 0,12 0,88 |
0,26 0,18 0,16 0,82 |
0,20 0,06 0,15 0,94 |
Анализируя коэффициенты движения рабочей силы, представленные в таблице 1.10, отметим, что самый большой коэффициент оборота по приему и выбытию приходится на 2011 год, однако в 2012 году оба показателя понижаются. Коэффициент текучести кадров, тем не менее, остается примерно одинаковым – в 2010 году он составляет 0,12, в 2011 – 0,16, в 2012 – 0,15. Высокий показатель коэффициента постоянства состава говорит о стабильности трудового коллектива.