- •Бизнес-план
- •Характеристика предприятия и отрасли
- •Описание продукции
- •Анализ рынка поставщиков
- •Анализ рынка потребителя
- •Анализ конкурентов
- •План маркетинга
- •План сбыта
- •Производственный план
- •Организационно – управленческая структура
- •Риски и страхование
- •Финансовый план
- •Обзор литературы
- •Изделия из композиций на основе пвх-е
- •Составление маточных смесей пвх
- •Поливинилхлорид
- •Добавки, используемые в композициях эластичных пвх
- •Разработка рецептуры
- •Способы и технологии приготовления пластизолей
- •Методы переработки пластизоля пвх-е
- •Переработка в жидком состоянии
- •Переработка мягких материалов
- •1.4.3 Переработка полужестких материалов
- •Объекты и методы
- •Объекты исследования
- •Методы исследования
- •.Метод определения предела прочности при разрыве
- •Метод определения вязкости ротационным вискозиметром при определении скорости сдвига
- •Результаты и их обсуждения
- •Влияние технологического режима получения пластикатов пвх на их технические показатели
- •Влияние технологического режима получения пластиката на текучесть расплава
- •Моделирование условий гелеобразования пластизоли
- •Безопасность и экологичность проекта
- •Микроклимат лабораторного помещения
- •Шум и вибрация
- •Электробезопасность
- •Освещенность рабочих мест
- •Химические факторы
- •Механическое травмирование
- •Безопасность в чс
- •Технико – экономические обоснование проекта
- •Годовой режим работы предприятия
- •Расчёт материально-технического обеспечения капитальных вложений. Планирование потребности сырья, полуфабрикатов и материалов
- •Планирование потребности электроэнергии
- •Планирование капитальных вложений
- •Расчёт численности ппп и фонда оплаты труда
- •Расчёт издержек производства продукции
-
Расчёт численности ппп и фонда оплаты труда
Исходными данными для расчёта являются ориентировочные штаты рабочих, тарифные ставки и должностные оклады.
При планировании численности ППП, прежде всего, составляются, баланс рабочего времени одного рабочего (таблица 5.7).
Коэффициент перевода: =255/220=1,16.
Списочная численность литейщиков: 1x2x1,16=2,32 человек (где 2-ух сменный режим работы).
При двух сменном режиме работы принято два человека.
Годовой фонд времени всех литейщиков: 2х1760 = 3520 часов.
Годовой фонд заработной платы по тарифу: 3520 x 44,835= 157 819,20 руб.
Процент премиальных доплат:
для производственного персонала - 30 %;
для ИТР, служащих, МОП - 30 %;
оплата в вечернее время - 20 %;
оплата в ночное время - 40 %.
Премия за выполнение производственного плана у литейщиков: 157 819,20 x 0,3=47 345,76 руб.;
в вечернее время: 157 819,20 x 0,2 = 63 127,68 руб.;
в ночное время: 157 819,20 x 0,4 = 31563,84 руб.;
Годовой фонд заработной платы литейщика составляет: 157819,20+47345,76+63127,68+31563,84 = 299856,48 руб.
Таблица 5.8 - Баланс рабочего времени одного рабочего
Показатели |
Единица измерения |
Значения |
1 .Календарный фонд времени |
Дни |
365 |
2.Количество нерабочих дней |
Дни |
110 |
3.Номинальный фонд рабочего времени |
Дни |
255 |
4.Неявки на работе, в том числе: |
Дни |
35 |
• Очередные и дополнительные отпуска |
Дни |
28 |
• Болезни |
Дни |
3 |
• Прочие неявки, разрешённые |
|
|
законодательством |
Дни |
2 |
• Неявки с разрешения администрации |
Дни |
2 |
5.Число рабочих дней в году (Тэф) |
Дни |
220 |
6.Продолжительность рабочего дня
|
Час |
8 |
7.Полезный фонд рабочего времени (Тном) |
Час |
1760 |
Расчёт численности и фонда оплаты труда, промышленно производственных рабочих основного и вспомогательного производства представлен в таблице 5.9.
Таблица 5.9 - Расчёт численности и фонда оплаты труда промышленно производственных рабочих основного и вспомогательного производств
Наименование профессий |
явочная численность |
численность всех рабочих/ списочная |
тарифный разряд |
часовая тарифная ставка, руб |
годовой фонд времени всех рабочих, час |
годовой фонд з/п по тарифу |
Доплата, р. |
Годовой фонд з/п, тыс.р. |
|||||||||||||||
премии (30%) |
в ночное время, ( 40 %) |
В вечернее время, ( 20%) |
|||||||||||||||||||||
Основное производство |
|||||||||||||||||||||||
Литейщик пластмасс |
1 |
2 |
5 |
44,83 |
3520 |
157,81 |
47,345 |
63,12768 |
31,56384 |
299,85 |
|||||||||||||
Оператор смесителя |
1 |
1 |
4 |
40,76 |
1760 |
71,737 |
21,521 |
28,69504 |
14,34752 |
136,30 |
|||||||||||||
всего |
2 |
3 |
- |
- |
- |
229,55 |
68,867 |
91,82272 |
45,91136 |
436,15 |
|||||||||||||
Вспомогательное производство |
|||||||||||||||||||||||
Транспортный рабочий |
1 |
2 |
4 |
38,04 |
1760 |
66,950 |
20,085 |
26,78016 |
13,39008 |
127,20 |
|||||||||||||
всего |
1 |
2 |
- |
- |
- |
66,950 |
20,085 |
26,78016 |
363,4593 |
127,20 |
|||||||||||||
Ремонтные |
|||||||||||||||||||||||
Наладчик ротороформовочной машины |
1 |
2 |
5 |
54,34 |
3520 |
191,29 |
57,388 |
76,51776 |
38,25888 |
363,45 |
|||||||||||||
Слесарь |
1 |
1 |
5 |
48,91 |
1760 |
86,08 |
25,824 |
34,43264 |
17,21632 |
163,55 |
|||||||||||||
Электрик |
1 |
1 |
5 |
92,39 |
1760 |
162,60 |
48,781 |
65,04256 |
32,52128 |
308,95 |
|||||||||||||
всего |
1 |
4 |
- |
- |
- |
439,98 |
131,99 |
175,9929 |
87,99648 |
835,96 |
|||||||||||||
ИТОГО |
- |
9 |
- |
- |
- |
736,48 |
- |
- |
- |
1399,3 |
Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП представлены в таблице 5.10.
Таблица 5.10 - Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП
Должность |
Кол-во штатных единиц |
Должностной оклад в месяц, руб. |
Количество месяцев работы в году |
Годовой фонд основной з/п по окладу, тыс. р. |
ИТР |
||||
Начальник цеха |
1 |
30000 |
11 |
330,00 |
Мастер |
2 |
25000 |
11 |
550,00 |
Инженер электронщик |
1 |
20000 |
11 |
220,00 |
Инеженер-технолог |
1 |
40000 |
11 |
440,00 |
Итого: |
5 |
115000 |
-- |
1540,00 |
служащие |
||||
Экономист |
1 |
30000 |
11 |
330,00 |
Итого: |
1 |
30000 |
-- |
330,00 |
МОП |
||||
Уборщица |
2 |
9000 |
11 |
198,00 |
Итого: |
2 |
9000 |
-- |
198,00 |
Всего: |
8 |
154000 |
-- |
2068,00 |
Численность и годовой фонд основной и дополнительной заработной платы по категориям работающих приведены в таблице 5.11.
Таблица 5.11 - Численность и годовой фонд основной и дополнительной заработной платы по категориям работающих
категории работающих |
Списочная численность |
Годовой фонд основной з/п, тыс. руб. |
Годовой фонд дополнительной зарплаты |
Годовой фонд основной и дополнительной з/п, тыс.руб. |
||
% |
Тыс.руб |
|||||
Производственные |
3 |
229,55 |
90 |
206,60 |
436,15 |
|
Вспомогательные |
2 |
66,95 |
60,23 |
127,20 |
||
Ремонтные |
4 |
439,98 |
395,98 |
835,96 |
||
ВСЕГО: |
9 |
736,48 |
- |
662,84 |
1399,33 |
|
ИТР |
5 |
1265,00 |
30 |
379,50 |
1644,50 |
|
Служащие |
1 |
330,00 |
99,00 |
429,00 |
||
МОП |
2 |
99,00 |
29,70 |
128,70 |
||
ВСЕГО: |
8 |
1694,00 |
- |
508,20 |
2202,20 |
|
ИТОГО ППП: |
17 |
2430,49 |
- |
1171,04 |
3601,53 |