- •Бизнес-план
- •Общая характеристика предприятия, отрасли, продукции
- •Сильные и слабые стороны товара
- •Анализ ранка и основных конкурентов
- •Оценки рынков сбыта
- •Анализ и оценка конкурентов
- •Планирование производства
- •Производственная программа предприятия
- •Производственный процесс
- •Производственная мощность
- •Производственная мощность за 2008 г.
- •Производственная мощность за 2009 г.
- •Производственная мощность за 2010 г.
- •Стоимость основных производственных фондов
- •Стоимость сырья и вспомогательных материалов
- •Планирование потребности в оборотных средствах
- •Численность персонала и уровень затрат на заработную плату
- •Потребность в персонале и заработной плате
- •Потребности в персонале по заработной плате
- •Калькуляция себестоимости
- •План маркетинга
- •Определение и распределение чистой прибыли предприятия
Стоимость сырья и вспомогательных материалов
Вид и наименование сырья и материалов |
2008 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
Коли-чество, кг |
Цена, руб. |
Стои-мость, руб. |
Коэффициент роста объёма выпуска продукции |
Количество с учётом коэффициента роста объёма, кг |
Индекс цен на сырьё, материалы, топливо и энергию |
Цена с учётом индекса цен |
Стои-мость, руб |
Коэффициент роста объёма выпуска продукции |
Количество с учётом коэффициента роста объёма, кг |
Индекс цен на сырьё, материалы, топливо и энергию |
Цена с учётом индекса цен |
Стои-мость, руб |
Каолин, ГОСТ 21286-62 |
101304 |
0,80 |
81043 |
1,05 |
106369 |
1,02 |
0,82 |
87223 |
1,10 |
111434 |
1,04 |
0,83 |
92490 |
Глина Воселовская, ВТО, ТУ-21-25-223-81 |
66420 |
0,26 |
17269 |
1,05 |
69741 |
1,02 |
0,27 |
18830 |
1,10 |
73062 |
1,04 |
0,27 |
19727 |
Песок кварцевый, ГОСТ 7031-7522551-77 |
59400 |
0,55 |
32670 |
1,05 |
62370 |
1,02 |
0,56 |
34927 |
1,10 |
65340 |
1,04 |
0,57 |
37244 |
Полевой шпат, ГОСТ 15045-78 |
56700 |
0,37 |
20979 |
1,05 |
59535 |
1,02 |
0,38 |
22623 |
1,10 |
62370 |
1,04 |
0,38 |
23701 |
Итого |
- |
- |
151961 |
- |
- |
- |
- |
163603 |
- |
- |
- |
- |
173162 |
Бой обожжённый (брак) собственного производства) |
20250 |
0,54 |
10935 |
1,05 |
21263 |
1,02 |
0,55 |
11695 |
1,10 |
22275 |
1,04 |
0,56 |
12474 |
Жидкое стекло, ГОСТ 13078-81 |
3396 |
6,06 |
20580 |
1,05 |
3566 |
1,02 |
6,18 |
22038 |
1,10 |
3736 |
1,04 |
6,30 |
23537 |
Сода, ГОСТ 5100-85 |
3348 |
1,06 |
3549 |
1,05 |
3515 |
1,02 |
1,08 |
3796 |
1,10 |
3683 |
1,04 |
1,10 |
4051 |
Глазурь-фитта, 21а,ВДСМ 2, ЛГ. 19, В9 |
6750 |
18,42 |
124335 |
1,05 |
7088 |
1,02 |
18,79 |
13318 |
1,10 |
7425 |
1,04 |
19,16 |
142263 |
Пигменты-красители |
1134 |
24,25 |
27500 |
1,05 |
1191 |
1,02 |
24,74 |
29466 |
1,10 |
1247 |
1,04 |
25,22 |
31449 |
Всего основных материалов |
- |
- |
338860 |
- |
- |
- |
- |
363781 |
- |
- |
- |
- |
386936 |
Масло трансформаторное |
10854 |
3,30 |
35818 |
1,05 |
11397 |
1,02 |
3,37 |
36356 |
1,10 |
11939 |
1,04 |
3,43 |
40951 |
Гипс |
9944 |
1,70 |
16905 |
1,05 |
10441 |
1,02 |
1,73 |
18063 |
1,10 |
10938 |
1,04 |
1,77 |
19360 |
Всего вспомогательных материалов |
- |
- |
52723 |
- |
- |
- |
- |
54419 |
- |
- |
- |
- |
60311 |
Итого |
- |
- |
391583 |
- |
- |
- |
- |
418200 |
- |
- |
- |
- |
447247 |
Таблица 11
Планирование потребности в оборотных средствах
Наименование ресурсов |
2008 |
2009 |
2010 | |||
Стоимость, руб. |
Стоимость переходящего запаса, руб. |
Стоимость, руб. |
Стоимость переходящего запаса, руб. |
Стоимость, руб. |
Стоимость переходящего запаса, руб. | |
1.Сырьё и материалы |
391 583 |
3 156,7 |
418 200 |
3 380,8 |
447 247 |
3 611,2 |
2. Топливо |
21 700 |
- |
22 980,7 |
- |
24 547 |
- |
3. Электроэнергия |
26 400 |
- |
27 894,2 |
- |
29 795,5 |
- |
4. Тара |
2 010 |
55,6 |
2 040 |
56,7 |
2080 |
57,8 |
5. Запасные части |
487,9 |
487,9 |
512 |
512 |
512 |
512 |
6. Незавершённое производство |
- |
8 064,6 |
- |
8 437,7 |
- |
8 803,6 |
7. Готовая продукция на складе |
- |
12 219,2 |
- |
12 784,4 |
- |
13 338,6 |
8. Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
442 181 |
23 984 |
471 627 |
25 172 |
504 182 |
26 323 |
Вывод:
Стоимость сырья и материалов возрастает с каждым годом и в 2009 г., и в 2010 г. из-за роста цен на сырьё и материалы и увеличения объёма выпуска продукции. Стоимость сырья возросла в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 7%, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. возросла на 6%, в 2010 г. по сравнению с 2008 г. на 13%.
Таблица 12