- •Отчет по практике
- •Оглавление
- •Ознакомление с Выборгской дистанцией пути Октябрьской железной дороги(пч-18). Общие положения
- •Анализ выполнения основных показателей эффективности.
- •Балловая оценка пути
- •Труд и заработная плата. Анализ фот за 12 месяцев
- •Анализ среднемесячной заработной платы за год
- •Анализ выполнения производительности труда за 12 месяцев.
- •Эксплутационные расходы
- •Расшифровка прочих затрат за 2010 год (тыс.Руб.)
- •Расшифровка прочих материальных затрат за 2010 год (тыс.Руб.)
- •Капитальный ремонт
- •Инвестиционная деятельность.
- •Незавершенное строительство
- •Подсобно-вспомогательная деятельность.
- •12 Месяцев
Подсобно-вспомогательная деятельность.
12 Месяцев
|
2009 |
2010 |
% выполнения |
|||
План |
отчет |
к плану |
к 2009 |
|
||
отчет |
||||||
Доходы, тыс.руб. |
4953 |
4550 |
5273 |
115,9 |
106,5 |
|
Расходы , тыс.руб. |
3254 |
3210 |
3109 |
96,9 |
95,5 |
|
Прибыль |
1699 |
1340 |
2164 |
161,5 |
127,4 |
|
Уровень рентабельности |
52,2 |
41,7 |
69,6 |
|
|
|
За 2010г. произошло увеличение доходов от подсобно-вспомогательной деятельности. В общей сумме доходов отражены доходы НОДтех. Без учета этих доходов имеем снижение доходов.
Причины:
Стабильный договор с РПК «Высоцк Лукойл-II» на обслуживание путей клиента, договор на осуществление технического надзора за проездом КТС через железнодорожные переезды зависит от количества поданных заявок на проезд. В связи с вводом в эксплуатацию объездной дороги вокруг г. Выборга количество проездов КТС через железнодорожные переезды снизилось.
Также снизились доходы по осуществлению технического надзора за производством взрывных работ с Каменногорским комбинатом нерудных материалов – в связи с отдалением производства взрывных работ от полосы отвода снизилось количество надзоров, соответственно, и сумма дохода.
Прибыль от подсобно-вспомогательной деятельности за 2010 г. составила 2164 тыс. рублей, рентабельность 61,6%.
На оказание услуг по подсобно-вспомогательной деятельности отвлечено с перевозок 6 человек.
За 2010 год дистанцией пути оказаны следующие виды услуг по подсобно-вспомогательной деятельности:
|
Доходы |
расходы |
прибыль |
Рентаб |
Обслуживание подъездных путей, не находящихся на балансе ОАО «РЖД»- пути ОАО «РПК Высоцк Лукойл -II» |
2430 |
1652 |
778 |
47,1 |
Осуществление технического надзора за проездом крупногабаритных транспорт-ных средств через железнодорожные переезды ФГУ Росдорсервис, ЗАО Транс-Марк |
2060 |
1335 |
725 |
54,3 |
Осуществление технического надзора за производством взрывных работ – Каменногорский комбинат нерудных материалов |
31
|
19 |
12 |
63,3 |
Осуществление технического надзора за производством работ в полосе отвода – договора НОДтех |
752 |
103 |
649 |
630,0 |
ИТОГО |
5273 |
3109 |
2164 |
69,6 |
От мероприятий по сокращению эксплуатационных расходов в течении 12 месяцев имеем экономию всего 1646 тыс. руб., в том числе:
-
Изменение периодичности проверки деффектности рельсов на МДО один раз в квартал вместо одного раза в месяц;
-
Установка и регистрация узла учета электроэнергии в пунктах обогрева модульного типа на ст.Боровинка, Лужайка, Лазаревка.
-
Исключение холостых пробегов самоходного специализированного подвижного состава, регулировка топливной аппаратуры для снижения потерь топлива.
-
Снижение расхода дизельного топлива за счет смены двигателя.
-
Повторное применение старогодних материалов.
В перспективе ожидается выполнение мероприятия на уровне НОДа – закрытие малодеятельного участка Выборг-Вещево протяженностью 23 км.