- •II. Порядок выполнения работы
- •Бюджет производства
- •Бюджет прямых материалов с графиком денежных выплат
- •Бюджет затрат прямого труда
- •Бюджет производственных накладных расходов
- •Бюджет себестоимости
- •Бюджет управленческих и коммерческих расходов
- •Прогнозный (бюджетный) отчет о прибылях и убытках
- •Бюджет денежных средств
- •Прогнозный (плановый) баланс предприятия на конец года
Бюджет производства
|
Показатели
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
За год |
|
Ожидаемый объем продаж (шт.)
|
|
|
|
|
|
|
Запасы на конец квартала (шт.)
|
|
|
|
|
|
|
Требуемый объем продукции (шт.)
|
|
|
|
|
|
|
Минус запасы на начало периода (шт.)
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства (шт.)
|
|
|
|
|
|
Бюджет прямых материалов с графиком денежных выплат
|
Показатели
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
За год |
|
Объем производства (шт.) |
|
|
|
|
|
|
Требуемый объем материалов на ед. продукции (кг) |
|
|
|
|
|
|
Требуемый объем материалов за период (кг) |
|
|
|
|
|
|
Запасы материалов на конец периода (кг) |
|
|
|
|
|
|
Общая потребность в материалах (кг) |
|
|
|
|
|
|
Запасы материалов на начало периода (кг) |
|
|
|
|
|
|
Закупки материалов (кг) |
|
|
|
|
|
|
Стоимость закупок (д.е.) |
|
|
|
|
|
|
График оплаты(д.е.) |
|
||||
|
Счета кредиторов на нач. года |
|
|
|
|
|
|
Оплата за материалы: |
|
|
|
|
|
|
I кв. |
|
|
|
|
|
|
II кв. |
|
|
|
|
|
|
III кв. |
|
|
|
|
|
|
IV кв. |
|
|
|
|
|
|
Всего платежи |
|
|
|
|
|
Бюджет затрат прямого труда
|
Показатели
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
За год |
|
Объем производства (шт.)
|
|
|
|
|
|
|
Норматив прямого труда на ед. (час)
|
|
|
|
|
|
|
Итого затраты прямого труда (час)
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость 1 часа (д.е.)
|
|
|
|
|
|
|
Итого оплата прямого труда |
|
|
|
|
|