6. Производственный план

Экстримально-познавательная игра «Пункт назначения» будет предлагаться турагентсвом «Беркут» по адресу г.Пенза ул.М. Горького 38/45, оф.6

Для осуществления услуги потребуется:

• 3 навигатора GPS;

• программный диск для установки специального приложения для навигаторов GPS.

Навигаторы GPS и программный диск можно приобрести через интернет-магазин. Примерная стоимость: 30000 руб. навигаторы (10000 руб. один навигатор)+2000 руб. программный диск (на 1 год) = 32000 руб.

http://www.digital.ru

Другое оборудование есть на предприятии «Беркут», а именно компьютеры.

Изготовление значков и наклеек на машину будет производиться компанией «Типография рос.Т»

(440000, Пенза, ул. Московская, 56, офис 206).

7.Организационный план

Форма собственности предприятия «Беркут» - общество с ограниченной ответственностью.

Организационная структура управления – линейная.

Директор компании

Организатор игры

Технический работник

Организатор игры является и сценаристом игры, и разработчиком новых игр. Он встречается с командами в начале игры и в конце игры. Оценивает ответы участников. з/п- 3000 руб. за одну игру, в месяц, примерно, 15 тыс. руб.

Технический работник – устанавливает навигаторы, следит за правильной их работой, проверяет техническое состояние автомобилей, проверяет наличие документов у участников. Отправляет задания участникам через e-mail. з/п – 3000 руб. за одну игру, в месяц ,примерно, 15 тыс. руб.

8.Степень риска

Для данного проекта возможны следующие риски:

-внешние: 1. появление новых конкурентов (один из самых главных рисков);

2.снижение уровня доходов населения;

3. политическая нестабильность в стране;

4.снижение рождаемости, уменьшение доли молодежи;

-внутренние:

5. поломка навигаторов;

6. недостаточное количество квалифицированного персонала;

Все перечисленные риски могут привести к снижению спроса, снижению прибыли и его нерентабельности.

Предприятие не в состоянии повлиять на внешние факторы, не зависящие от деятельности компании, поэтому можно предложить рекомендации по устранению и предупреждению внутренних рисков:

1. налаживание контактов с компаниями по обслуживанию и ремонту навигаторов;

2. организация обучения и переобучения персонала, курсов по повышению квалификации за счет предприятия.

9.Финансовый план

1. Себестоимость:

• прямые затраты:

амортизация 3 GPS навигатора – 86 руб.

программный диск (амортизация) – 56 руб.

з/п организатора игры – 3000 руб.

з/п технического работника – 3000 руб.

ЕСН (34 % от 6000 руб.) – 2040 руб.

оплата интернета - 300 руб.

наклейки на машину – 600 руб.

инвентарь для игры – 500 руб.

итого: 9582 руб.

• косвенные затраты 20 % от прямых – 1917 руб.

Себестоимость одной игры для 3 команд: 11499 руб.

2. Цена:

1 участник: 600 руб.

1 команда: 6000 руб.

3 команды 18000 руб.

3. Выручка за месяц = цена*количество

Планируемое число игр в месяц 5.

18000*5 = 90000 руб.

4.Прибыль за месяц = выручка – себестоимость

11499*5 – 90000= 32505 руб.

Прибыль составляет 36 % от цены.

При стабильном спросе срок окупаемости проекта 1 месяц.