2.Анализ фактических расходов на персонал

В организации ФГУП «НПП «Сигнал» оплата труда осуществляется на основе использования должностных окладов, которые представлены в таблице 1 .

Должностные оклады сотрудников ФГУП «НПП «Сигнал» в 2008 г.

Таблица 1

Должность	оклад	кол-во чел	Месячный фонд оплаты труда
Генеральный директор	84447	1	84447
Первый заместитель генерального директора - директор по производству	54637	1	54637
Технический директор- заместитель генерального директора по режиму и защите гос. тайны	51423	1	51423
Заместитель генерального директора по экономике, кадрам и общим вопросам	51423	1	51423
Заместитель генерального директора по специальной технике - начальник СКБ	51423	1	51423
Заместитель генерального директора по науке - начальник КБ СП	51423	1	51423
Директор ЭМЗ	46154	1	46154
Главный бухгалтер	44995	1	44995
Заместитель технического директора по эксплуатации	43710	1	43710
Заместитель технического директора по подготовке производства	38568	1	38568
Заместитель начальника СКБ по производству - начальник сектора	19615	1	19615
Заместитель начальника СКБ по науке-начальник сектора	19615	1	19615
Заместитель начальника СКБ по общим вопросам и компьютерной технике	13958	1	13958
Заместитель начальника СКБ	11562	1	11562
Главный инженер по эксплуатации - начальник энерго-механического отдела	11550	1	11550
Главный инженер (ЭМЗ)	11550	1	11550
Начальник отделения	10769	1	10769
Начальник ИМП	10385	1	10385
Заместитель начальника отделения	9692	1	9692
Начальник лаборатории	9600	1	9600
Начальник сектора	9231	7	64615
Заместитель начальника ИМП	8308	1	8308
Начальник отдела	8212	2	16423
Заместитель технического директора - начальник отдела вычислительных работ	8212	1	8212
Заместитель главного инженера по эксплуатации - главный механик	8212	1	8212
Главный энергетик	8212	1	8212
Главный метролог	8212	1	8212
Начальник службы	8062	1	8062
Ведущий инженер-руководитель группы	8062	1	8062
Начальник отдела	7738	7	54169
Заместитель главного бухгалтера	7738	1	7738
Заместитель начальника лаборатории	7677	1	7677
Начальник цеха 1 гр.	7392	3	22177
Начальник ремонтно - эксплуатационного цеха	7392	1	7392
Заместитель начальника службы качества-начальник ОТК	7385	1	7385
Заместитель начальника отдела - начальник сборочно- монтажного бюро	7385	1	7385
Заместитель начальника отдела	7385	1	7385
Начальник службы	7246	1	7246
Заместитель начальника отдела	6962	1	6962
Заместитель главного бухгалтера	6962	1	6962
Начальник технического бюро	6935	1	6935
Начальник ТБ	6935	1	6935
Начальник службы	6935	1	6935
Начальник КТБ	6935	1	6935
Начальник КБ	6935	1	6935
Начальник бюро технического контроля	6935	1	6935
Начальник бюро	6935	16,5	114421
Начальник лаборатории-главный эколог	6935	1	6935
Начальник отдела кадров	6885	1	6885
Начальник отдела	6885	1	6885
Начальник ПЭБ	6654	1	6654
Начальник отдела	6654	1	6654
Начальник бюро календарного планирования	6654	1	6654
Начальник бюро	6654	6	39923
Заместитель начальника цеха	6654	2	13308
Заместитель начальника РЭЦ- начальник котельно-компрессорного участка	6654	1	6654
Ведущий конструктор	6654	6	39923
Ведущий инженер	6654	10	66538
Ведущий инженер-электроник	6654	7	46577
Ведущий инженер-технолог	6654	3	19962
Ведущий инженер-проектировщик	6654	1	6654
Ведущий инженер-программист	6654	3	19962
Ведущий инженер-конструктор	6654	1	6654
Заместитель главного энергетика	6569	1	6569
Помощник начальника КБ СП по ТБ и ГОЧС	6469	1	6469
Начальник энергоучастка 1гр.	6365	1	6365
Начальник цеха 3гр.	6365	3	19096
Начальник участка	6365	3	19096
Начальник ремонтно - строительного участка	6365	1	6365
Начальник каркасно-штамповочного участка	6365	1	6365
Начальник испытательного центра	6365	1	6365
Начальник группы	6365	2	12731
Механик	6365	1	6365
Инженер по нормированию труда	6115	4	24462
Инженер по метрологии	6115	1	6115
Инженер 1 кат	6115	8	48923
Инженер-технолог 1 кат	6115	9	55038
Инженер-проектировщик	6115	1	6115
Инженер-программист 1 кат	6115	4	24462
Инженер-конструктор 1 кат	6115	8	48923
Начальник бюро снабжения	6088	1	6088
Начальник бюро МЗК	6088	1	6088
Начальник бюро комплектации	6088	1	6088
Начальник бюро	6088	10	60885
Наладчик контрольно - измерительных приборов и автоматики	6058	1	6058
Фрезеровщик	5823	1	5823
Старший мастер строительной группы	5781	1	5781
Старший мастер гальванического участка	5781	1	5781
Начальник участка пластмасс	5781	1	5781
Начальник участка окраски	5781	3	17342
Начальник участка 2гр. - зав. складом	5781	3	17342
Начальник участка 2 гр.	5781	3	17342
Начальник участка	5781	2	11562
Начальник механического участка	5781	1	5781
Ведущий экономист	5781	3	17342
Ведущий инженер по ремонту оборудования	5781	1	5781
Ведущий инженер по производственному контролю	5781	1	5781
Ведущий инженер	5781	9	52027
Ведущий инженер-экономист	5781	1	5781
Ведущий инженер-плановик	5781	1	5781
Ведущий бухгалтер-экономист	5781	5	28904
Заместитель начальника группы гарантийного ремонта	5731	1	5731
Заместитель начальника участка	5731	1	5731
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	5727	1	5727
Экономист по труду	5577	3	16731
Экономист 1 кат	5577	4	22308
Старший инспектор по кадрам	5577	2	11154
Старший инспектор отдела кадров	5577	1	5577
Помощник директора ЭМЗ	5577	1	5577
Начальник отдела	5577	1	5577
механик технического контроля - водитель автопогрузчика	5577	1	5577
Мастер	5577	4	22308
Инженер по стандартизации	5577	1	5577
Инженер 2 кат	5577	18	100385
Инженер-электроник	5577	1	5577
Инженер-технолог 2 кат	5577	6,5	36250
Инженер-проектировщик	5577	1	5577
Инженер-конструктор	5577	9	50192
Бухгалтер-экономист	5577	2	11154
Экономист 2 кат	5269	2	10538
Экономист-кассир	5269	1	5269
Инспектор отдела кадров	5269	1	5269
Инженер по качеству	5269	3	15808
Инженер 2 кат	5269	9	47423
Старший диспетчер	5115	4	20462
Секретарь-референт	5038	1	5038
Оператор котельной	5038	1	5038
Начальник службы	5038	1	5038
Заведующий ЦИС	5038	1	5038
Машинист компрессорных установок	5000	1	5000
Инспектор по защите гос. тайны	4962	1	4962
Старший инструктор по противопожарной профилактике	4846	1	4846
Слесарь механосборочных работ	4846	1	4846
Машинистка	4846	1	4846
Заведующий складом	4846	8	38769
Уборщик территорий	4808	5	24038
Уборщик производственных помещений	4792	16	76677
Уборщик производственных помещений	4792	1	4792
Уборщик служебных помещений	4769	10	47692
Сторож	4769	1	4769
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4769	1,5	7154
Переплетчик	4769	1	4769
Лифтер	4769	0,5	2385
Корректор	4769	1	4769
Кладовщик	4769	1	4769
Инструктор по физической культуре	4769	1	4769
Инструктор по противопожарной профилактике	4769	2	9538
	Итого	361	2710127

В 2008 году месячный фонд оплаты труда составил 2.710.127 рублей.

Руководитель ФГУП «НПП «Сигнал» подписал трехстороннее профсоюзное отраслевое соглашение на 2009год о повышении окладов на 30%. Количество сотрудников уменьшилось на 20 человек. Таким образом в 2009 году схема должностных окладов следующая:

Таблица 2

Должность	оклад	кол-во чел	Месячный фонд оплаты труда
Генеральный директор	109781	1	109781
Первый заместитель генерального директора - директор по производству	71028	1	71028
Технический директор- заместитель генерального директора по режиму и защите гос. тайны	66850	1	66850
Заместитель генерального директора по экономике, кадрам и общим вопросам	66850	1	66850
Заместитель генерального директора по специальной технике - начальник СКБ	66850	1	66850
Заместитель генерального директора по науке - начальник КБ СП	66850	1	66850
Директор ЭМЗ	60000	1	60000
Главный бухгалтер	58493	1	58493
Заместитель технического директора по эксплуатации	56823	1	56823
Заместитель технического директора по подготовке производства	50138	1	50138
Заместитель начальника СКБ по производству - начальник сектора	25500	1	25500
Заместитель начальника СКБ по науке-начальник сектора	25500	1	25500
Заместитель начальника СКБ по общим вопросам и компьютерной технике	18145	1	18145
Заместитель начальника СКБ	15030	1	15030
Главный инженер по эксплуатации - начальник энерго-механического отдела	15015	1	15015
Главный инженер (ЭМЗ)	15015	1	15015
Начальник отделения	14000	1	14000
Начальник ИМП	13500	1	13500
Заместитель начальника отделения	12600	1	12600
Начальник лаборатории	12480	1	12480
Начальник сектора	12000	7	84000
Заместитель начальника ИМП	10800	1	10800
Начальник отдела	10675	2	21350
Заместитель технического директора - начальник отдела вычислительных работ	10675	1	10675
Заместитель главного инженера по эксплуатации - главный механик	10675	1	10675
Главный энергетик	10675	1	10675
Главный метролог	10675	1	10675
Начальник службы	10480	1	10480
Ведущий инженер-руководитель группы	10480	1	10480
Начальник отдела	10060	7	70420
Заместитель главного бухгалтера	10060	1	10060
Заместитель начальника лаборатории	9980	1	9980
Начальник цеха 1 гр.	9610	3	28830
Начальник ремонтно - эксплуатационного цеха	9610	1	9610
Заместитель начальника службы качества-начальник ОТК	9600	1	9600
Заместитель начальника отдела - начальник сборочно- монтажного бюро	9600	1	9600
Заместитель начальника отдела	9600	1	9600
Начальник службы	9420	1	9420
Заместитель начальника отдела	9050	1	9050
Заместитель главного бухгалтера	9050	1	9050
Начальник технического бюро	9015	1	9015
Начальник ТБ	9015	1	9015
Начальник службы	9015	1	9015
Начальник КТБ	9015	1	9015
Начальник КБ	9015	1	9015
Начальник бюро технического контроля	9015	1	9015
Начальник бюро	9015	12,5	112687,5
Начальник лаборатории-главный эколог	9015	1	9015
Начальник отдела кадров	8950	1	8950
Начальник отдела	8950	1	8950
Начальник ПЭБ	8650	1	8650
Начальник отдела	8650	1	8650
Начальник бюро календарного планирования	8650	1	8650
Начальник бюро	8650	6	51900
Заместитель начальника цеха	8650	2	17300
Заместитель начальника РЭЦ- начальник котельно-компрессорного участка	8650	1	8650
Ведущий конструктор	8650	6	51900
Ведущий инженер	8650	10	86500
Ведущий инженер-электроник	8650	7	60550
Ведущий инженер-технолог	8650	3	25950
Ведущий инженер-проектировщик	8650	1	8650
Ведущий инженер-программист	8650	3	25950
Ведущий инженер-конструктор	8650	1	8650
Заместитель главного энергетика	8540	1	8540
Помощник начальника КБ СП по ТБ и ГОЧС	8410	1	8410
Начальник энергоучастка 1гр.	8275	1	8275
Начальник цеха 3гр.	8275	3	24825
Начальник участка	8275	3	24825
Начальник ремонтно - строительного участка	8275	1	8275
Начальник каркасно-штамповочного участка	8275	1	8275
Начальник испытательного центра	8275	1	8275
Начальник группы	8275	2	16550
Механик	8275	1	8275
Инженер по нормированию труда	7950	4	31800
Инженер по метрологии	7950	1	7950
Инженер 1 кат	7950	8	63600
Инженер-технолог 1 кат	7950	7	55650
Инженер-проектировщик	7950	1	7950
Инженер-программист 1 кат	7950	4	31800
Инженер-конструктор 1 кат	7950	6	47700
Начальник бюро снабжения	7915	1	7915
Начальник бюро МЗК	7915	1	7915
Начальник бюро комплектации	7915	1	7915
Начальник бюро	7915	10	79150
Наладчик контрольно - измерительных приборов и автоматики	7875	1	7875
Фрезеровщик	7570	1	7570
Старший мастер строительной группы	7515	1	7515
Старший мастер гальванического участка	7515	1	7515
Начальник участка пластмасс	7515	1	7515
Начальник участка окраски	7515	3	22545
Начальник участка 2гр. - зав. складом	7515	3	22545
Начальник участка 2 гр.	7515	3	22545
Начальник участка	7515	2	15030
Начальник механического участка	7515	1	7515
Ведущий экономист	7515	3	22545
Ведущий инженер по ремонту оборудования	7515	1	7515
Ведущий инженер по производственному контролю	7515	1	7515
Ведущий инженер	7515	9	67635
Ведущий инженер-экономист	7515	1	7515
Ведущий инженер-плановик	7515	1	7515
Ведущий бухгалтер-экономист	7515	3	22545
Заместитель начальника группы гарантийного ремонта	7450	1	7450
Заместитель начальника участка	7450	1	7450
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	7445	1	7445
Экономист по труду	7250	1	7250
Экономист 1 кат	7250	4	29000
Старший инспектор по кадрам	7250	2	14500
Старший инспектор отдела кадров	7250	1	7250
Помощник директора ЭМЗ	7250	1	7250
Начальник отдела	7250	1	7250
механик технического контроля - водитель автопогрузчика	7250	1	7250
Мастер	7250	4	29000
Инженер по стандартизации	7250	1	7250
Инженер 2 кат	7250	16	116000
Инженер-электроник	7250	1	7250
Инженер-технолог 2 кат	7250	6,5	47125
Инженер-проектировщик	7250	1	7250
Инженер-конструктор	7250	9	65250
Бухгалтер-экономист	7250	2	14500
Экономист 2 кат	6850	2	13700
Экономист-кассир	6850	1	6850
Инспектор отдела кадров	6850	1	6850
Инженер по качеству	6850	3	20550
Инженер 2 кат	6850	9	61650
Старший диспетчер	6650	2	13300
Секретарь-референт	6550	1	6550
Оператор котельной	6550	1	6550
Начальник службы	6550	1	6550
Заведующий ЦИС	6550	1	6550
Машинист компрессорных установок	6500	1	6500
Инспектор по защите гос. тайны	6450	1	6450
Старший инструктор по противопожарной профилактике	6300	1	6300
Слесарь механосборочных работ	6300	1	6300
Машинистка	6300	1	6300
Заведующий складом	6300	8	50400
Уборщик территорий	6250	5	31250
Уборщик производственных помещений	6230	12	74760
Уборщик производственных помещений	6230	1	6230
Уборщик служебных помещений	6200	10	62000
Сторож	6200	1	6200
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	6200	1,5	9300
Переплетчик	6200	1	6200
Лифтер	6200	0,5	3100
Корректор	6200	1	6200
Кладовщик	6200	1	6200
Инструктор по физической культуре	6200	1	6200
Инструктор по противопожарной профилактике	6200	2	12400
	Итого	341	3373055,5

Годовые расходы на персонал в 2009 году составили:

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1.	Основная заработная плата	40 476 666
2.	Дополнительная заработная плата в т.ч.: -Премии -Надбавки -Выслуга лет	21 538 601 8 652 395 4 988 710 12 387 496
3.	Отчисления в ЕСН (единый социальный налог) -26%	16 123 969
4.	Социальные выплаты(мат. помощь, выходное пособие, мед. страховка -ДМС)	4 450 000
5.	Расходы на командировки	425 000
6.	Расходы на повышение квалификации	500 000
7.	Расходы на создание и улучшение рабочих мест (покупка мебели, компьютера, орг. техники, канцелярии)	780 000
	ИТОГО:	84 294 236