План производства
Производственная программа
Участки |
Количество рабочих |
Рабочий |
5 |
Раскройный |
1 |
Упаковочный |
1 |
Материалы |
0 |
Влажно тепловой обработки |
0 |
Потребность в оборудовании
№ п/п |
Наименование оборудования |
Количество |
Стоимость руб. |
Общая стоимость руб. |
1 |
Швейная машина прямо строчная |
2 |
8000 |
16000 |
2 |
Швейная машина распошивалка |
1 |
10000 |
10000 |
3 |
Оверлок |
4 |
15000 |
60000 |
4 |
Раскройный стол |
1 |
7000 |
7000 |
5 |
Ноутбук |
1 |
17000 |
17000 |
6 |
Раскройное оборудования |
1 |
6000 |
6000 |
7 |
Машина для пробития кнопок |
1 |
50000 |
50000 |
8 |
Машина для окантовки |
1 |
30000 |
30000 |
Итого потребность в оборудовании на сумму 196000 руб.
Потребность в рабочей силе
Работники |
Количество работников |
Заработная плата одного рабочего |
Дизайнер-раскройщик |
1 |
15000 |
Швея |
5 |
4000 плюс сдельная |
Упаковщик |
1 |
15000 |
Бухгалтер |
1 |
10000 |
Разнорабочий |
1 |
18000 |
8. ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
Материальные затраты
Наименование материала |
Норма расхода |
Стоимость 1 ед., руб. |
Сумма |
Нитки |
20 (кат.) |
150 |
3000 |
Ручные иглы |
2 (упак.) |
50 |
100 |
Машинные иглы |
2 (упак.) |
100 |
200 |
Ножницы |
2 шт. |
1000 |
2000 |
Запчасти для машин |
5 шт. |
5000 |
25000 |
ИТОГО |
|
|
30300 |
Затраты на электроэнергию: Стоимость 1 кВт составляет 2,5 руб.
Суммарная мощность потребления ─ 3000 кВт в месяц.
2,5руб * 3000 кВт = 7500 рублей в месяц.
Оборудование 1 группы (швейное) закупается в рамках данного проекта за счёт собственных средств в магазинах г.Омска.
Расчёт издержек предприятия, согласно инвестиционному замыслу, осуществляется из прогнозируемого месячного объёма услуг при условии выхода на 100% загрузку.
Издержки на аренду помещения. Арендная плата согласно договору составляет 10000 рублей в месяц. Суммарная сумма издержек на услуги связи и аренду помещения составляет 10000 рублей в месяц.
Расходы на рекламу. Стоимость рекламы на местном телевидении 2000 рублей, объявление в местной газете 500 рублей, реклама на местном сайте 1000 рублей. Итого расходы на рекламу составляют 3500 рублей.
Транспортные расходы. Расходы на ГСМ и найм транспорта в месяц составляют 3000 рублей.
Административные расходы. Административные расходы в месяц 1500 рублей.