- •Разработка системы менеджмента качества
- •Введение
- •1.Термины, определения и сокращения
- •1.1.Термины и определения
- •1.2.Сокращения
- •2.Общие сведения о системе менеджмента качества
- •3.Разработка и развитие смк с применением Business Studio
- •3.1.Структура данных смк
- •3.2.Разработка целей в области качества
- •3.3.Описание основных и вспомогательных процессов
- •Графическое описание процесса
- •Заполнение параметров процесса
- •Изменения статуса процесса
- •Определение требований к результатам процесса
- •3.4.Разработка показателей процессов
- •3.5.Разработка документации смк
- •3.6.Ознакомление персонала с документацией и поддержание ее в актуальном состоянии
- •3.7.Сбор результатов измерений
- •Сообщения о несоответствиях
- •Справочник «Несоответствия»
- •Справочник «Виды несоответствий»
- •3.8.Планирование и проведение внутреннего аудита
- •3.9.Анализ данных Контроль достижения показателей
- •Контрольные карты
- •Диаграмма Исикавы
- •3.10.Разработка корректирующих и предупреждающих действий и устранение несоответствий
- •3.11.Подготовка к сертификации и сертификация
- •3.12.Отчеты смк
- •Требования стандарта
- •Приложение и. Пример отчета «Цели в области качества»
- •Цели в области качества
- •Программа аудита
- •Приложение п. Пример отчета о результатах аудита
- •Отчет о результатах аудита
- •3. Заключение аудиторов
- •Приложение р. Пример отчета по проведенному анализу
- •Анализ несоответствия «Анализ проблемы выполнения проекта с низким качеством»
- •Диаграмма Исикавы
- •Приложение с. Пример отчета «Ранжирование последствий несоответствия» Ранжирование последствий несоответствия
- •Приложение т. Пример отчета «Ранжирование причин несоответствия» Ранжирование причин несоответствия
- •Приложение у. Пример отчета «План корректирующих и предупреждающих действий подразделения»
- •План корректирующих и предупреждающих действий подразделения «Отдел снабжения»
- •Приложение ф. Пример отчета «План корректирующих и предупреждающих действий несоответствия»
- •План корректирующих и предупреждающих действий несоответствия «Низкое качество выполнения проекта»
- •Приложение х. Пример отчета «Диаграмма Парето»
Приложение и. Пример отчета «Цели в области качества»
СОГЛАСОВАНО
______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________20__г. |
УТВЕРЖДАЮ
______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________20__г. |
Цели в области качества
Отчет
Цель |
Показатели достижения цели |
Должностные лица, контролирующие достижение цели |
||||
Наименование |
Пери- одич- ность |
Ед. изм. |
Цел. значе- ние |
Целевая дата |
||
Своевременная доставка ТМЦ и инструмента |
Процент нарушений сроков доставки инструмента |
Месяц |
Проценты |
3 |
01.01.12 |
Заместитель директора по производству |
Начальник отдела снабжения |
||||||
Процент нарушений сроков доставки ТМЦ |
Месяц |
Проценты |
3 |
01.01.12 |
Заместитель директора по производству |
|
Начальник отдела снабжения |
||||||
Повышение удовлетворен- ности клиентов |
Процент недовольных клиентов |
Месяц |
Проценты |
2 |
01.01.12 |
Заместитель директора по качеству |
Руководитель проекта |
||||||
Своевременное выполнение проектных работ |
Процент проектов, выполненных в срок |
Квартал |
Проценты |
100 |
01.01.12 |
Заместитель директора по продажам |
Директор |
||||||
Заместитель директора по производству |
Приложение К. Пример отчета «Матрица ответственности субъекта»
Приложение Л. Пример отчета «Матрица ответственности процесса»
Приложение М. Пример отчета «График проведения аудитов СМК (матрица)»
Приложение Н. Пример отчета «Программа аудита»
СОГЛАСОВАНО
______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________20__г. |
УТВЕРЖДАЮ
______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________20__г. |
Программа аудита
Отчет
1. Аудит
Номер аудита |
А125 |
||
Тип аудита |
Повторный |
||
Цель проведения аудита |
Повторная проверка выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям |
||
Дата начала аудита |
12.05.2011 |
||
Дата окончания аудита |
16.05.2011 |
||
Проверяемое подразделение |
Отдел снабжения |
||
Ответственный от подразделения |
Менеджер по снабжению Семенова Елена Павловна |
||
Руководитель аудита |
Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович |
||
Аудиторы |
|
||
Рассылка результатов |
|
2. Область аудита
Тип объекта |
Объект аудита |
Процессы |
A6 Закупки и снабжение |